邻水县公共资源交易管理服务办公室2023年部门预算公开

邻水县公共资源交易管理服务办公室   2023年部门预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）公管办职能简介

（二）公管办2023年重点工作

二、部门构成情况

三、收支预算情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

十一、名词解释

十二、附件

      表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

表8 政府采购预算表

邻水县公共资源交易管理服务办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县公共资源交易管理服务办公室职能简介。

我单位属于事业单位，承担实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为各类公共资源交易提供交易活动场地、设施、信息、政策、咨询等具体服务；制定公共资源交易管理制度、工作流程并组织实施；承担全县政府投资工程建设项目的招标实施和服务工作；承担全县政府采购实施和服务工作；承担全县国有土地、矿产资源交易实施和服务工作；承担全县国有资产交易实施和服务工作；负责交易大厅、开评标场所秩序的维护；负责公共资源交易网络的日常运行和维护；承担上级交办的其他工作。

（二）邻水县公共资源交易管理服务办公室2023年重点工作。　　一是保障机构正常运转，二是完成日常工作任务以及承担全县政府采购、工程招投标、国有资产、土地矿产资源等交易工作。

二、部门预算单位构成情况

邻水县公共资源交易管理服务办公室下属事业单位1个，为公管办机关，单位内设7个股室，主要包括：综合股、交易受理股、交易编审股、交易评审股、交易监督股、交易组织股、信息技术股。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，邻水县公共资源交易管理服务办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。邻水县公共资源交易管理服务办公室2023年收支预算总数285.22万元，比2022年收支预算总数与上年比较增加105.76万元，增加37%，增加原因为2023年目标绩效考核纳入年初预算。

（一）收入预算情况

邻水县公共资源交易管理服务办公室2023年收入预算285.22万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入285.22万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

邻水县公共资源交易管理服务办公室2023年支出预算285.22万元，其中：基本支出285.22万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况

邻水县公共资源交易管理服务办公室2023年财政拨款收支预算总数570.44万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加211.52万元，主要原因是2023年目标绩效考核纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入285.22万元；支出包括：一般公共服务支出216.75万元；社会保障和就业支出35.97万元；卫生健康支出8.89万元；住房保障支出23.60万元。（部分数据因四舍五入的原因，存在总计与分项不等的情况，下同）

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县公共资源交易管理服务办公室2023年一般公共预算当年拨款285.22万元，比2022年预算数增加105.76万元，增加37%，增加原因为2023年目标绩效考核纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出216.75万元，占75.99%；社会保障和就业支出35.97万元，占12.61%；卫生健康支出8.89万元，占3.11%；住房保障支出23.60万元，占8.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为216.75万元，主要用于：保障单位正常运转的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2023年预算数为0.5万元，主要用于：引进高层次人才费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为31.47万元，主要用于：单位职工养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为4万元，主要用于：单位职工职业年金缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.89万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为23.6万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县公共资源交易管理服务办公室2023年一般公共预算基本支出285.22万元，其中：

人员经费264.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利。

对个人和家庭的补助0.5万元，主要包括：奖励金。

• “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县公共资源交易管理服务办公2023年“三公”经费财政拨款预算数0.96万元，其中：公务接待费0.96万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是2023年无因公出境预算。

（二）公务接待费较2022年预算减少13%。主要原因是一是严格执行中央八项规定精神，严格执行厉行节约、反对浪费，严格执行财经纪律；二是我单位严格控制各项支出。

2023年公务接待费计划用于交易系统内部单位学习交流接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

邻水县公共资源交易管理服务办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

邻水县公共资源交易管理服务办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

我单位属于事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

邻水县公共资源交易管理服务办公室2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，邻水县公共资源交易管理服务办公室共有车辆0辆。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年邻水县公共资源交易管理服务办公室开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算285.22万元。其中：人员类项目1个，涉及预算265.22万元；运转类项目1个，涉及预算20万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）引进人才费用（项）指为引进高层次人才发生的费用。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为工作人员缴纳养老保险及失业工伤保险而发生的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位事业年金缴费支出（项）：指单位为工作人员缴纳职业年金而发生的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为工作人员缴纳医疗保险而发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指单位为工作人员购买住房公积金发生的支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件：表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标

表7 部门整体支出绩效目标表

表8 政府采购预算表

               邻水县公共资源交易管理服务办公室

                       2023年2月10日

1.邻水县公共资源交易管理服务办公室2023年部门预算编制说明.docx 

2.邻水县公共资源交易管理服务办公室2023年部门预算公开报表.xlsx