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邻水县发展和改革局2023年部门预算编制说明

 

目  录

 

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县发展和改革局职能简介

（二）邻水县发展和改革局2023年重点工作

二、部门构成情况

三、收支预算情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

十一、名词解释

十二、附件

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

表8 政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县发展和改革局职能简介

根据中共邻水县委、邻水县人民政府《关于印发<邻水县机构改革方案>的通知》（邻委发[2019]11号），优化邻水县发展和改革局职责，为县政府工作部门，挂县粮食和物资储备局牌子。贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，承担政府间区域合作相关工作，提出全县经济社会发展、经济体制改革、项目管理协调、价格调控管理的政策建议，组织实施重要物资和应急储备物资收储等工作。

（二）邻水县发展和改革局2023年重点工作

围绕2023年地区生产总值（GDP）预计增长5%以上，加强经济运行调度，每季度召开经济运行分析会。找准2023年中省投资投向，结合县“十四五”规划纲要、成渝双城经济圈建设规划纲要、重庆都市圈发展规划、党代会报告、政府工作报告及邻水经济社会发展需要，谋划一批具有支撑性、关键性的重点项目、优质项目，预计在2023年谋划储备项目总投资1800亿元以上。把准中省释放的项目、政策、资金争取信息，提前包装储备2023年意向性项目，做到项目选项准、储备足，加快推进项目争取前期工作准备，确保项目达到申报要求，提高争取实效，力争争取到位工程类项目80个以上、到位资金20亿元以上。以《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》和《重庆都市圈发展规划》为引领，聚焦平台建设，力争梁平区、长寿区、垫江县、广安市、达州市五地人民政府于2023年上半年印发《明月山绿色发展示范带发展规划》。将以工代赈和易地扶贫搬迁后续扶持工作有效衔接，充分发挥以工代赈激发群众内生动力、吸纳搬迁群众就近就地就业等功能作用。

二、部门预算单位构成情况

邻水县发展和改革局属于行政单位，内设股室9个，管理事业单位5个，编制50个，在职实有人员43人，离退休人员35人。按“三定”规定，我局设办公室、国民经济与社会发展股、固定资产投资股、产业股、项目管理协调股、经济体制改革与政策法规股、价格调控与成本监审股、价格管理股、执法与评估督导股等9个股室。下属事业单位4个，分别为邻水县项目服务中心、邻水县价格认证中心、邻水县价格监测中心、邻水县以工代赈开发服务中心；代管事业单位1个，邻水县双城经济服务中心。无独立核算的事业单位。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，邻水县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。邻水县发展和改革局2023年收支预算总数650.8万元，比2022年收支预算总数增加了246.13万元。主要原因是增加了人员年度基础性绩效，且该项费用纳入保险及公积金基数，相应增加五险一金单位部分开支。

（一）收入预算情况

邻水县发展和改革局2023年收入预算650.8万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入650.8万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

邻水县发展和改革局2023年支出预算650.8万元，其中：基本支出650.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。2023年初我单位无项目预算。此外，每年固定项目前期工作经费支出由专项切块资金解决。

四、财政拨款收支预算情况

邻水县发展和改革局2023年财政拨款收支预算总数650.8万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加246.13万元，主要原因是增加了在职人员月度基础性绩效，且该项费用纳入保险及公积金基数，相应增加五险一金单位部分开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入650.8万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出497.77万元、社会保障和就业支出74.16万元、 卫生健康支出26.48万元、住房保障支出52.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县发展和改革局2023年财政拨款收支预算总数650.8万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加246.13万元，主要原因是增加了在职人员月度基础性绩效，且该项费用纳入保险及公积金基数，相应增加五险一金单位部分开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出497.77万元，占76.49%；社会保障和就业支出74.16万元，占11.39%；卫生健康支出26.48万元，占4.07%；住房保障支出52.39万元，占8.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为497.77万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括在职行政事业人员、工勤人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及在职职工办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为69.86万元，主要用于：缴纳在编公务员、事业人员基本养老保险。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 引进人才费用支出（项）2023年预算数为2万元，主要用于：引进高层次人才生活补助发放。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为0.95万元，主要用于：建国前参工退休干部困难生活补助发放。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）2023年预算数为1.34万元，主要用于：退休职工死亡后其遗属的生活补助发放。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为14.90万元，主要用于：缴纳在编公务员基本医疗保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为11.58万元，主要用于：缴纳在编事业人员基本医疗保险。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为52.39万元，主要用于：缴纳在编公务员、事业人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县发展和改革局2023年一般公共预算基本支出650.8万元，其中：

人员经费589.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助等。

公用经费61.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年，邻水县发展和改革局“三公” 经费 预算总额为20万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费15万元，比2022年预算13万元增加2万元，增加13.3%；公务用车运行维护费5万元与2021年预算5万元持平；公务用车购置0万元。

（一）无因公出国（境）经费预算，与2022年预算数持平。

（二）公务接待费较2022年预算增长13.3%。主要原因2023年严格贯彻成渝双城经济圈建设相关政策，协同梁平区、长寿区等区县举办第五次共建明月山绿色发展示范带第五次党政联席会，高质量举办在邻水召开的共建明月山绿色发展示范带第六次党政联席会，公务接待费有所增加。2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，为特种技术专业用车。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全局日常业务工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

邻水县发展和改革局2023年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

邻水县发展和改革局2023年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，邻水县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算为61.06万元，比2022年预算增加4.6万元，增加8%。主要原因是2022年初预算在职人数为40人，2023年初预算在职人数为43人，人员增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，邻水县发展和改革局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年邻水县发展和改革局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算650.8万元。其中：人员类项目1个，涉及预算589.74万元；运转类项目1个，涉及预算64.06万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 引进人才费用支出（项）：指用于局下属事业单位引进高层次人才生活补助的支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：指局机关按规定用于病故人员家属的定期遗属抚恤金支出。

   7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用支出。

 

附件：表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标

表7 部门整体支出绩效目标表

表8 政府采购预算表

附件：邻水县发展和改革局2023年部门预算公开报表.xlsx