邻水县王家镇人民政府2025年部门预算信息公开

邻水县王家镇人民政府2025年部门预算

目  录

第一部分  王家镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  王家镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  王家镇人民政府2025年部门预算表

      表1 部门收支总表

       表1-1 部门收入总表

       表1-2 部门支出总表

       表2 财政拨款收支预算总表

       表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

       表3 一般公共预算支出预算表

       表3-1 一般公共预算基本支出预算表

       表3-2一般公共预算项目支出预算表

       表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

       表4 政府性基金预算支出预算表

       表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

       表5 国有资本经营预算支出预算表

       表6 部门预算项目绩效目标表

       表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  王家镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）王家镇人民政府职能简介。

王家镇人民政府是党在农村的基层组织，乡镇党委全面领导本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴工作乡镇人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：1.宣传和贯彻党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会的建议、讨论和决定执行决策部署；2.加强党的建设；3.统筹区域发展；4.实施公共管理；5.维护公共安全；6.组织公共服务；7.强化综合执法；8.完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）王家镇人民政府2025年重点工作。

一是负责辖区内劳动生产安全、外来人口管理工作，保护国家、集体和公民个人所有的财产安全，维护社会秩序，保障公民及各种经济组织的合法权益。二是负责对本镇经济及其他各项事业发展情况的监测与管理，负责统筹指导基层村委会的工作，加强村委会的组织建设，提高其自治能力，推进民主政治建设进程。三是负责办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，做好民事调解和普法教育等工作。

二、部门预算单位构成情况

王家镇人民政府属于行政单位，下属二级单位0个。

内设党政综合办事机构6个：党建工作办公室、党政办公

室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和社会治理办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。乡镇直属公益一类事业单位3个：便民服务中心、文化服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、劳动保障服务中心（加挂退役军人服务站牌子）。县级主管部门派驻乡镇事业单位5个：农业服务中心、畜牧兽医站、水务技术推广站、自然资源管理所、林业站。

第二部分  王家镇人民政府

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，王家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。王家镇人民政府2025年收支预算总数1208.11万元，比2024年收支预算总数增加24.64万元，主要原因是农林水支出增加。

（一）收入预算情况

王家镇人民政府2025年收入预算1208.11万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1208.11万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

王家镇人民政府2025年支出预算1208.11万元，其中：基本支出1170.62万元，占96.9%；项目支出37.49万元，占3.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

王家镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1208.11万元，比2024年财政拨款收支预算总数24.64万元，主要原因是农林水支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1208.11万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出248.3万元、社会保障和就业支出82.97万元、卫生健康支出22.55万元、农林水支出784.59万元、交通运输支出5.53万元、住房保障支出60.67万元、灾害防治及应急管理支出3.5万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

王家镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1208.11万元，比2024年预算数增加24.64万元，主要原因是农林水支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出248.3万元，占20.55%；社会保障和就业支出82.97万元，占6.87%；卫生健康支出22.55万元，占1.87%；农林水支出784.59万元，占64.94%；交通运输支出5.53万元，占0.46%；住房保障支出60.67万元，占5.02%；灾害防治及应急管理支出3.5万元，占0.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为5.58万元，主要用于人大工作公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为212.17万元，主要用于行政人员工资、保险等。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为25.55万元，主要用于事业人员工资等。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为5万元，主要用于纪检工作开展等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为80.9万元，主要用于行政事业单位人员养老保险缴费等。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为1.77万元，主要用于死亡抚恤生活补助等。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为0.3万元，主要用于开展老年人活动等。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.51万元，主要用于行政人员医疗保险等。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为13.04万元，主要用于事业人员医疗保险等。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为74.36万元，主要用于行政人员基础绩效等。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为333.71万元，主要用于事业人员工资、保险等。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算数为1万元，主要用于开展征兵工作等。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为15万元，主要用于场镇人居环境整治等。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为7.5万元，主要用于驻村工作经费等。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2025年预算数为12.6万元，主要用于村级公益事业建设等。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数为340.42万元，主要用于村社干部补助及村级组织运转工作经费等。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2025年预算数为5.53万元，主要用于渡口正常运行工作等。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为60.67万元，主要用于缴纳公积金等。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2025年预算数为3.5万元，主要用于安全生产工作等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

王家镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1170.62万元，其中：

人员经费953.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费217.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

王家镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数2.3万元，其中：公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是2024、2025年度无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2024年预算下降50%。主要原因一是2025年公务接待减少，二是压减行政开支。

2025年公务接待费计划用于本年度公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是2024、2025年度无公务用车购置及运行维护经费预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

王家镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

王家镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，王家镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为217.15万元，比2024年预算增加100.13万元，增长85.56%。主要原因是人员增加，办公费增加等。

（二）政府采购情况

2025年，王家镇人民政府无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，王家镇人民政府共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年王家镇人民政府未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年王家镇人民政府开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算37.49万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目9个，涉及预算37.49万元。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公” 经费：纳入县级财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 邻水县王家镇人民政府

2025年部门预算表