邻水县兴仁镇人民政府
2023年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）邻水县兴仁镇人民政府职能简介
（二）邻水县兴仁镇人民政府2023年重点工作
二、部门构成情况
三、收支预算情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
十一、名词解释
十二、附件
表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金预算支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6部门预算项目绩效目标表
表7部门整体支出绩效目标表
表8政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）邻水县兴仁镇人民政府职能简介
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会的建议、讨论和决定。
2.加强党的建设。
3.统筹区域发展。
4.实施公共管理。
5.维护公共安全。
6.组织公共服务。
7.完成法律、法规、规章的规定和上级党委、政府交办的工作。
（二）邻水县兴仁镇人民政府2023年重点工作
一是坚持项目建设，大力促进经济社会发展。二是坚持提质增效，有力推动民生福祉提升。三是坚持巩固脱贫，全域推进乡村振兴战略。四是坚持守住底线，持续深化平安兴仁建设。五是持续提升政府公共服务和社会治理能力。
二、部门预算单位构成情况
邻水县兴仁镇人民政府无下属二级预算单位。
邻水县兴仁镇人民政府内设7个办公室，包括：党建办公室、党政办公室、社会事务办公室、财政所、综合行政执法办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展和村镇建设办公室。部门派驻乡镇事业机构4个，包括便民服务中心、农民工服务中心、党群服务中心、社会事业服务中心。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，邻水县兴仁镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。邻水县兴仁镇人民政府2023年收支预算总数1920.96万元,比2022年收支预算总数增加371.30万元，主要原因是2022年未将基础绩效纳入年初预算，2023年将基础绩效纳入年初预算了。
（一）收入预算情况
邻水县兴仁镇人民政府2023年收入预算1920.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1920.96万元，占100%。
（二）支出预算情况
邻水县兴仁镇人民政府2023年支出预算1920.96万元，其中：基本支出1687.85万元，占87.92%；项目支出233.11万元，占12.08%，其中安全生产经费2.5万元，乡镇场镇维护专项经费40万元，党建工作经费1万元，人大代表活动经费4.68万元，征兵经费1万元，老年人活动经费0.3万元，纪检工作经费4万元，垃圾中转站运行经费58.63万元，农村公共服务运行维护费100万元，服务群众专项经费20万元。
四、财政拨款收支预算情况
邻水县兴仁镇人民政府2023年财政拨款收支预算总数1920.96万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加371.30万元，主要原因是2022年未将基础绩效纳入年初预算，2023年将基础绩效纳入年初预算了。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1549.66万元；支出包括：一般公共服务支出1057.84万元、国防支出1.00万元、社会保障和就业支出144.22万元、卫生健康支出44.70万元、城乡社区支出98.63万元、农林水支出473.72万元、住房保障支出98.35万元、灾害防治及应急管理支出2.50万元。
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
邻水县兴仁镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1920.96万元，比2022年预算数增加371.30万元，主要原因是2022年未将基础绩效纳入年初预算，2023年将基础绩效纳入年初预算了。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1057.84万元，占55.07%；国防支出1万元，占0.05%；社会保障和就业支出144.22万元，占7.51%；卫生健康支出44.70万元，占2.33%；城乡社区支出98.63万元，占5.13%；农林水支出473.72万元，占24.66%；住房保障支出98.35万元，占5.12%；灾害防治及应急管理支出2.50万元，占0.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1.1万元，主要用于：人大人员公用经费支出。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为5万元，主要用于：纪检工作经费支出。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为4.68万元，主要用于：人大代表活动经费
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为709.37万元，主要用于：行政人员工资支出及公用经费支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为307.29万元，主要用于：事业人员工资支出及公用经费支出。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为29.40万元，主要用于：行政人员公务交通费用。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1.00万元，主要用于：党建工作经费。
8.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）2023年预算数为1.00万元，主要用于：征兵工作。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1.08万元，主要用于：退休人员补助。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为131.14万元，主要用于：养老保险支出。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为11.70万元，主要用于：遗属补助支出。
12.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为0.30万元，主要用于：老年人活动经费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为16.77万元，主要用于：行政人员医疗支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为19.97万元，主要用于：事业人员医疗支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.96万元，主要用于：公务员医疗补助支出。
16.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为98.63万元，主要用于：场镇保洁及垃圾中转站运行。
17.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为473.72万元，主要用于：村组干部生活补助及绩效、驻村工作队生活补助及乡镇补贴、纪检监督员生活补助及绩效、村级办公经费、农村公路运行维护费、服务群众专项经费。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为98.35万元，主要用于：住房公积金支出。
19.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算数为2.50万元，主要用于：安全生产支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
邻水县兴仁镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1687.85万元，其中：
人员经费1468.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费219.18万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
邻水县兴仁镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是无因公出国（境）经费安排。
（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是市县检查较多。
2023年公务接待费计划用于市县级各部门来我镇检查工作及开展活动等接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
邻水县兴仁镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
邻水县兴仁镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，邻水县兴仁镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为194.83万元，比2022年预算增加5.35万元，上升2.82%。主要原因是福利费科目增加。
（二）政府采购情况
2023年，邻水县兴仁镇人民政府安排政府采购预算14.6万元，其中，政府采购货物预算14.6万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，邻水县兴仁镇人民政府无公务用车和单位价值200万元以上大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年邻水县兴仁镇人民政府开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算233.11万元。其中：运转类项目10个，涉及预算233.11万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6部门预算项目绩效目标
表7部门整体支出绩效目标表
表8政府采购预算表
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