邻水县丰禾镇人民政府
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）邻水县丰禾镇人民政府职能简介
（二）邻水县丰禾镇人民政府2023年重点工作
二、部门构成情况
三、收支预算情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
十一、名词解释
十二、附件
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
表8 政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）邻水县丰禾镇人民政府职能简介
镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡镇政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各项工作实行全面领导，对本乡镇党的建设全面负责。乡镇人民政府是国家最基层的政权机关，依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：宣传和贯彻执行党的路线方针政策，加强党的建设；统筹区域发展，落实各项“三农”政策；实施公共管理，推进依法行政，维护社会秩序、社会稳定和公共安全；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务；保障人民群众健康、教育、文化、环境、社会救济等各方面权益。
（二）邻水县丰禾镇人民政府2023年重点工作
贯彻执行国家财税方面政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度预决算草案并组织执行，以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的组成部门。坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成镇人代会通过的财政收支预算目标，促进经济发展，不断保障和改善民生。
二、部门预算单位构成情况
邻水县丰禾镇人民政府属于行政单位，设置党政综合办事机构10个，行政编制60个，工勤控制数6个；乡镇直属事业单位6个，编制33个；县级主管部门派驻乡镇事业单位4个，编制44个，年初在职实有人员134人，退休人员63人。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，邻水县丰禾镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。邻水县丰禾镇人民政府2023年收支预算总数3144.34万元,比2021年收支预算总数增加549.82万元，主要原因是基础绩效纳入年初预算。
（一）收入预算情况
邻水县丰禾镇人民政府2023年收入预算3144.34万元，其中：一般公共预算拨款收入3144.34万元，占100%。
（二）支出预算情况
邻水县丰禾镇人民政府2023年支出预算3144.34万元，其中：基本支出3144.34万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况
邻水县丰禾镇人民政府2023年财政拨款收支预算总数3144.34万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加549.82万元，主要原因是基础绩效纳入年初预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3144.34万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出716.45万元、国防支出1万元、社会保障和就业支出230.39万元、卫生健康支出65.47万元、城乡社区支出111.31万元、农林水支出1842.77万元、交通运输支出16.58万元、住房保障支出153.87万元、灾害防治及应急管理支出6.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
邻水县丰禾镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款3144.34万元，比2022年预算数增加549.82万元，主要原因是基础绩效纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出716.45万元，占22.79%；国防支出1万元，占0.03%；社会保障和就业支出230.39万元，占7.33%；卫生健康支出65.47万元，占2.08%；城乡社区支出111.31万元，占3.54%；农林水支出1842.77万元，占58.61%；交通运输支出16.58万元，占0.53%；住房保障支出153.87万元，占4.89%；灾害防治及应急管理支出6.5万元，占0.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为5.5万元，主要用于：办公费、会议费等。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为6.11万元，主要用于：代表活动费。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为608.89万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为86.94万元，主要用于：其他工资福利支出。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为5万元，主要用于：办公费、其他商品和服务支出。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为3万元，主要用于：办公费、其他商品和服务支出。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1万元，主要用于：办公费、其他商品和服务支出。
8.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2023年预算数为1万元，主要用于：办公费、其他商品和服务支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为135.6万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为16万元，主要用于：职业年金缴费。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为8.94万元，主要用于：生活补助。
12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为0.3万元，主要用于：其他商品和服务支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为32.56万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为32.92万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、医疗费。
15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为111.31万元，主要用于：办公费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为506.48万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资。
17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为392.69万元，主要用于：奖金。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为943.6万元，主要用于：办公费、劳务费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对和人和家庭的补助。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数为16.58万元，主要用于：办公费、其他商品和服务支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为153.87万元，主要用于：住房公积金。
21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算数为6.5万元，主要用于：办公费、其他商品和服务支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
邻水县丰禾镇人民政府2023年一般公共预算基本支出3144.34万元，其中：
人员经费2409.66万元，主要包括：绩效工资、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、基本工资、住房公积金、奖金、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、 其他对个人和家庭补助、生活补助、奖励金。
公用经费734.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
邻水县丰禾镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数11.2万元，其中：公务接待费11.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。
（二）公务接待费较2022年预算下降20%。2023年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。
截止2022年底单位现有公务用车0辆。2023年公务用车购置费预算0万元，公务用车运行维护费预算0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
邻水县丰禾镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
邻水县丰禾镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，邻水县丰禾镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为734.68万元，比2022年预算减少7.48万元，减少1%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购情况
邻水县丰禾镇人民政府2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，邻水县丰禾镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年邻水县丰禾镇人民政府开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算377.8万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目11个，涉及预算376.8万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目意外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。
8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费补助以及烈士褒扬金。
13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为38.97万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位的基本支出，事业单位社事、系统运行与资产维护等方面的支出。
18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财政保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指其他用于公路水路运输方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指安全生产监管方面的支出。
23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
表8 政府采购预算表
邻水县丰禾镇人民政府
2023年2月6日
川公网安备 51162302000149号
