邻水县黎家镇人民政府2024年部门预算

邻水县黎家镇人民政府

2024年部门预算

目  录

第一部分  邻水县黎家镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  邻水县黎家镇人民政府2024年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县黎家镇人民政府2024年部门预算表

表1 部门收支总表

表1－1 部门收入总表

表1－2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  邻水县黎家镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县黎家镇人民政府职能简介。

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4．保护各种经济组织的合法权益。  

5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。  

6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7．办理县级人民政府交办的其他事项。

（二）邻水县黎家镇人民政府2024年重点工作。

一是以“三农”工作为主业，夯实乡村振兴基础。严格落实“四个不摘”要求，完善防止返贫长效机制，全面落实教育、医疗、住房、饮水等政策和帮扶措施，巩固拓展脱贫攻坚成果。坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”，稳定粮食生产能力。以大力发展农旅结合为总抓手，全面实施乡村振兴战略按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，抓重点、提质量、增动能、强基础，实现全镇农业强、农民富、农村美。

二是以民生事业为主责，大力增进民生福祉。采取针对性更强、覆盖面更大、作用更直接、效果更明显的举措，实实在在帮群众解难题、为群众增福祉、让群众享公平。落实稳就业各项政策，落实城乡居民基本养老保险、医疗保险、大病保险等社会保障措施，健全完善社会救助体系。加强安全生产监管，确保安全生产零事故，持续加强食品药品安全监管，保障群众“舌尖上”的安全。扫黑除恶常态化，强化社会治安管控，加强信访矛盾源头治理，积极稳妥化解积案，坚决防范化解重大风险。

三是以基层党建为主导，激活镇域发展引擎。坚定不移地把深入学习贯彻党的二十大精神作为各项工作的引领，进一步落实基层党建主体责任，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持续夯实作风建设根基，巩固提升经济社会发展成效。制定党建责任清单和进度表，定期开展督导检查，持续完善奖惩机制，倒逼责任落实，进一步完善镇村干部规范化管理制度，列出监管清单，做到有章可守、有规可循，积极打造特色党建示范带。加强基层党组织优秀人才和后备力量培养力度，为村干部队伍输送人才。

二、部门预算单位构成情况

邻水县黎家镇人民政府属于行政单位，内设乡镇直属事业机构3个：便民服务中心、农民工服务中心、党群服务中心；部门派驻乡镇事业机构4个：农业服务中心、畜牧兽医站、水务技术推广站、自然资源管理所。编制47个，在职实有人员51人，其中公务员21人，行政工勤人员2人，事业人员24人，返聘人员4人，离退休人员9人。

第二部分  邻水县黎家镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县黎家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。邻水县黎家镇人民政府2024年收支预算总数1078．05万元，比2023年收支预算总数增加98．52万元，主要原因是人员变动及项目增加。

（一）收入预算情况

邻水县黎家镇人民政府2024年收入预算1078．05万元，其中：一般公共预算拨款收入1078．05万元，占100％。

（二）支出预算情况

邻水县黎家镇人民政府2024年支出预算1078．05万元，其中：基本支出992．64万元，占92．08％；项目支出85．41万元，占7．92％。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县黎家镇人民政府2024年财政拨款收支预算总数1078．05万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加98．52万元，主要原因是人员变动及项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1078．05万元、；支出包括：一般公共服务支出629．17万元、国防支出0．5万元、社会保障和就业支出100．46万元、卫生健康支出24．28万元、农林水支出258．98万元、交通运输支出5．53万元、住房保障支出55．62万元、灾害防治及应急管理支出3．5万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县黎家镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1078．05万元，比2023年预算数增加98．52万元，主要原因是人员变动及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出629．17万元，占58．36％；国防支出0．5万元，占0．05％；社会保障和就业支出100．46万元，占9．32％；卫生健康支出24．28万元，占2．25％；农林水支出258．98万元，占24．02％；交通运输支出5．53万元，占0．5％；住房保障支出55．62万元，占5．16％；灾害防治及应急管理支出3．5万元，占0．34％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1万元，主要用于：保障人大事务运行，完成日常工作任务。

2．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为3．58万元，主要用于：保障人大事务代表工作运行，完成日常工作任务。

3．一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2024年预算数为76．68万元，主要用于：保障人大事务工作运行，完成日常工作任务。

4．一般公共服务（类）政府办公室（厅）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为358．49万元，主要用于：保障政府工作正常运转，完成日常工作任务。

5．一般公共服务（类）政府办公室（厅）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为183．42万元，主要用于：保障政府工作正常运转，完成日常工作任务。

6．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为5万元，主要用于：保障纪检监察正常运转，完成日常工作任务。

7．一般公共服务（类）党委办公室（厅）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1万元，主要用于：保障党建工作正常运转，完成日常工作任务。

8．一般公共服务（类）国防动员事务（款）兵役征集（项）2024年预算数为0．5万元，主要用于：保障征兵日常工作任务。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数74．16万元，主要用于：保障机关养老日常工作任务。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数26万元，主要用于：保障机关职业年金日常工作任务。

11．社会保障和就业支出（类）社会福利事务（款）老年福利（项）2024年预算数0．3万元，主要用于：保障机关老年人活动日常工作任务。

12．卫生健康支出（类）行政单位医疗事务（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9．41万元，主要用于：保障机关行政人员医疗日常工作任务。

13．卫生健康支出（类）行政单位医疗事务（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11．27万元，主要用于：保障机关事业人员医疗日常工作任务。

14．卫生健康支出（类）行政单位医疗事务（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3．6万元，主要用于：保障机关公务员医疗日常工作任务。

15．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴事务（款）行政运行（项）2024年预算数为4．5万元，主要用于：保障脱贫村日常工作任务。

16．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴事务（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为10万元，主要用于：保障场镇建设日常工作任务。

17．农林水支出（类）农村综合改革事务（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算数为10．4万元，主要用于：保障农村日常工作任务。

18．农林水支出（类）农村综合改革事务（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为234．08万元，主要用于：保障村（社区）日常运转工作任务。

19．交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为5．53万元，主要用于：保障义渡日常工作任务。

20．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为55．62万元，主要用于：保障职工住房公积金支出。

21．灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为3．5万元，主要用于：保障安全工作日常任务。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县黎家镇人民政府2024年一般公共预算基本支出992．64万元，其中：

人员经费892．54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费100．1万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县黎家镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数2．49万元，其中：公务接待费2．49万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算与2023年预算持平。

（二）公务接待费较2023年预算下降0．4％。主要原因是厉行节约。

2024年公务接待费计划用于日常工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较与2023年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县黎家镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县黎家镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，邻水县黎家镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为100．1万元，比2023年预算减少106．19万元，下降51．48％。主要原因是人员变动及厉行节约。

（二）政府采购情况

2024年，邻水县黎家镇人民政府2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，邻水县黎家镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年邻水县黎家镇人民政府开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算85．41万元。其中：特定目标类项目10个，涉及预算85．41万元。

第三部分  名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分  邻水县黎家镇人民政府

2024年部门预算表