邻水县椿木镇人民政府2025年部门预算信息公开-邻水县椿木镇人民政府-邻水县人民政府

邻水县椿木镇人民政府

2025年部门预算

第一部分邻水县椿木镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分邻水县椿木镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分邻水县椿木镇人民政府2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分邻水县椿木镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县椿木镇人民政府职能简介。

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员大会的建议、讨论和决定。

2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；严格党组织生活，加强党的后备力量培养，抓好党员发展教育管理；加强农村党员的廉政制度建设，推进农村惩治和预防腐败建设；按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作；加强党管武装工作；加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。

3.统筹区域发展。全面实施乡村振兴战略，负责乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；建立新型农业社会化服务体系，培育新型农业经营主体，提高农产品质量安全水平；稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益；促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.实施公共管理。推进依法行政，严格依法履行职责；加强民主法制宣传教育；加强基层社会治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全；做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾；建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；承担安全生产、环境保护工作；协助县级有关部门做好市场监管等方面的工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5.维护公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；负责建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、食品安全等应急管理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；承担辖区内平安建设和社会治安综合治理工作；负责防邪、戒毒禁毒和网格化管理；做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6.组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体；落实卫生健康政策和法律法规，推进优生优育，保护妇女、儿童和老人的合法权益；促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民；做好防灾减灾、五保供养、拥军优抚、低保、扶贫、社会救济、社会保险和其他社会救助工作；加强农村残疾预防和残疾人康复工作；加大农村环境综合整治力度，改善人居环境，建设美丽乡村。

7.完成法律、法规、规章的规定和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）邻水县椿木镇人民政府2025年重点工作。

一是围绕全面推进乡村振兴这条主线，通过“走出去+引进来”“线上+线下”“就业帮扶”等措施扎实推进“一环一射”总体构思和“一村一品”规划思路落地扎稳，发挥椿木本土“山地”优势，2025年重点打造黄金扁村蔬菜基地，推动村集体经济可持续增长和群众致富增收。持续开展好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，坚持常态化排查、定期分析研判、应纳尽纳和精准帮扶原则，全力消除“风险隐患”，不遗余力巩固脱贫攻坚成果。扛牢粮食安全主体责任，严格落实耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。同时，以建设和美乡村为抓手，常态化开展人居环境整治工作。

二是大力推进乡村振兴衔接资金项目实施，补齐基础设施短板，广泛征集群众意见建议，逐步完善设施配套升级，不断推进乡村道路改造升级、断头路改善提升工程，办好群众满意事。积极向上争取项目资金和政策支持，大力实施水源地建设饮水保障项目，着力解决群众枯水期饮水难问题。坚持“应保尽保、应退则退、精准救助”要求，聚焦低收入群体、困难群众的急难愁盼，认真落实低保、特困、临时救助、惠民帮扶等社会救助政策，建立健全“一老一小”服务体系，开展好农村留守老人“巡访+互助”、困境儿童的关心关爱服务工作，全力兜住兜准兜牢民生保障底线。

三是以平安建设为基础，围绕重点行业、重点领域、重要时段和重要岗位等深入开展安全生产大排查、大整治，严格落实安全生产党政同责，强化企业安全生产主体责任和日常监管责任，巩固安全生产“零事故”目标。全面强化社会治安综合治理，围绕“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”目标要求，强化宣传引导、走访排查、畅通渠道等方式深入推进矛盾纠纷排查化解工作，利用“大调解”中心职能推动矛盾纠纷及时发现、及时处置，筑牢社会稳定“第一道防线”。深入开展法律“七进”宣传活动，常态化做好禁毒、反电诈、反邪教等工作，全力构建和谐稳定椿木。

二、部门预算单位构成情况

邻水县椿木镇人民政府内设机构5个：党建工作办公室、党政办公室、经济发展和乡村振兴办公室社会事务和社会治理办公室、应急管理和综合行政执法办公室。

第二部分邻水县椿木镇人民政府

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县椿木镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。邻水县椿木镇人民政府2025年收支预算总数962.17万元，比2024年收支预算总数增加4.27万元，主要原因是人员工资晋级调档。

（一）收入预算情况

邻水县椿木镇人民政府2025年收入预算962.17万元，其中：一般公共预算拨款收入962.17万元，占100%。

（二）支出预算情况

邻水县椿木镇人民政府2025年支出预算962.17万元，其中：基本支出937.93万元，占97.48%；项目支出24.25万元，占2.52%.

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县椿木镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数962.17万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加4.27万元，主要原因是人员工资晋级调档。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入962.17万元；支出包括：一般公共服务支出468.07万元、社会保障和就业支出79.23万元、卫生健康支出21.05万元、城乡社区支出36.29万元、农林水支出299.1万元、住房保障支出56.43万元、灾害防治及应急管理支出2万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县椿木镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款962.17万元，比2024年预算数增加4.27万元，主要原因是人员工资晋级调档。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出468.07万元，占48.65%；社会保障和就业支出79.23万元，占8.23%；卫生健康支出21.05万元，占2.19%；城乡社区支出36.29万元，占3.77%；农林水支出299.1万元，占31.09%；住房保障支出56.43万元，占5.86%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1.42万元，主要用于：人大办公所需经费及保障人大正常运行等费用。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为3.45万元，主要用于：人大代表开展工作所需经费支出，人大选举、人大审议等会议支出，参加县上人大代表会议等支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为372.10万元，主要用于：政府行政编制工作人员全年工资、基础绩效奖及公用经费保障。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为85.11万元，主要用于：政府事业编制工作人员全年工资、基础绩效奖及公用经费保障。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为5万元，主要用于：纪检监察工作相关工作，开展好纪检巡查工作，开展纪检知识宣传等经费支出。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1万元，主要用于：党建工作经费安排，发展新党员、开展民主生活会等各项支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为75.24万元，主要用于：政府职工养老保险缴费单位部分。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为3.69万元，主要用于：遗属人员生活补助支出。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为0.3万元，主要用于：开展老年人活动产生费用等相关支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.32万元，主要用于：单位行政编制人员医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为12.72万元，主要用于：单位事业编制人员医疗保险支出。

12.城乡社区支出（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为26.29万元，主要用于：组干部报酬及村常职干部绩效报酬。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为10万元，主要用于：开展好环境卫生的清扫，做好日常垃圾保洁清运工作，以及污染源治理和处理突发性环境处理工作，保护好环境，促进人类健康发展。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2025年预算数为61.12万元，主要用于：工资及经费保障。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2025年预算数为85.32万元，主要用于：工资及经费保障。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村社会事业（项）2025年预算数为0.5万元，主要用于：征兵工作产生的住宿费、交通费、广告费等支出。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为6万元，主要用于：村级家庭建设相关支出，镇级关心下一代工作经费支出，村级关心下一代小组经费支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为146.17万元，主要用于：村社干部全年生活补助、离职村干部生活补助、农村公共服务经费、驻村工作经费等。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为56.43万元，主要用于：政府工作人员全年政府公积金支出单位部分。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025年预算数为2万元，主要用于：全年坚持“安全第一、预防为主、综合治理、安全发展”的总体要求目标，严格落实安全生产法律和各项规章制度，加强隐患治理，消灭违章事故，预防重大事故，确保全镇生产安全。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县椿木镇人民政府2025年一般公共预算基本支出937.93万元，其中：

人员经费787.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费149.98万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县椿木镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费与2024年预算持平。2025年公务接待费计划用于市县两级检查工作用餐安排。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县椿木镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县椿木镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，邻水县椿木镇人民政府部门下属邻水县椿木镇人民政府等1家行政单位以及邻水县椿木镇便民服务中心、邻水县文化服务中心等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为149.98万元，比2024年预算增加59.56万元，增长65.87%。主要原因是将原项目支出农村公共运行服务经费与村级办公经费合并成村社公共服务经费。

（二）政府采购情况

邻水县椿木镇人民政府2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，邻水县椿木镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年邻水县椿木镇人民政府开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算24.245万元。其中：特定目标类项目8个，涉及预算24.245万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关保障行政编制工作人员工资、养老保险、公积金等以及开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指政府机关保障事业编制工作人员工资、养老保险、公积金等以及开展日常工作的基本支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。