邻水县坛同镇人民政府2024年预算信息公开-邻水县坛同镇人民政府-邻水县人民政府

邻水县坛同镇人民政府2024年部门预算

第一部分邻水县坛同镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成情况

第二部分邻水县坛同镇人民政府2024年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分邻水县坛同镇人民政府2024年部门预算表

表1 部门收支总表

表1－1 部门收入总表

表1－2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分邻水县坛同镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县坛同镇人民政府职能简介。

1．贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则、坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平，执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令。

2．制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、行政、计划生育等行政工作。

3．执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出。

4．促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，按县委县政府下放行政管理权限的要求，做好相应工作。

（二）邻水县坛同镇人民政府2024年重点工作。

一是健全内部控制制度。二是完成2024年预算执行。三是加快推进财政专项扶贫项目、产业管护、农村综合改革等重点项目。四是保证各项专项资金专款专用。五是完成省、市、县民生工程任务。六是全面实施社会保障、救助等工作。七是保障政府机关有序运转。

二、部门预算单位构成情况

邻水县坛同镇人民政府下属行政单位1个，为邻水县坛同镇人民政府机关，单位内设党政综合办事机构7个，主要包括党建办公室、党政办公室、社会事务办公室、财政所、综合行政执法办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展和村镇建设管理办公室；乡镇直属事业机构4个，主要包括便民服务中心、农民工服务中心、党群服务中心、社会事业服务中心；县级主管部门派驻事业机构4个，主要包括农业服务中心、畜牧兽医站、水务技术推广站、自然资源管理所。2023年底，在职实有人员104人，离退休人员53人。有19个行政村139个社。

第二部分邻水县坛同镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县坛同镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。邻水县坛同镇人民政府2024年收支预算总数2611．90万元，比2023年收支预算总数增加188．39万元，主要原因是职工职务职级晋升调资。

（一）收入预算情况

邻水县坛同镇人民政府2024年收入预算2611．90万元，其中：一般公共预算拨款收入2611．90万元，占100％。

（二）支出预算情况

邻水县坛同镇人民政府2024年支出预算2611．90万元，其中：基本支出2373．98万元，占90．89％；项目支出237．92万元，占9．11％。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县坛同镇人民政府2024年财政拨款收支预算总数2611．90万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加188．39万元，主要原因是职工职务职级晋升调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2611．90万元；支出包括：一般公共服务支出1174．91万元、国防支出1万元、社会保障和就业支出174．18万元、卫生健康支出55．12万元、农林水支出1083．83万元、住房保障支出120．36万元、灾害防治及应急管理支出2．5万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县坛同镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款2611．90万元，比2023年预算数增加188．39万元，主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、农林水支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1174．91万元，占44．98％；国防支出1万元，占0．04％；社会保障和就业支出174．18万元，占6．67％；卫生健康支出55．12万元，占2．11％；农林水支出1083．83万元，占41．50％；住房保障支出120．36万元，占4．60％；灾害防治及应急管理支出2．5万元，占0．1％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为30万元，主要用于：工会经费。

2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为5．2万元，主要用于：办公费。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为562．82万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费等。

4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为570．89万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

5．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为5万元，主要用于：办公费。

6．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1万元，主要用于：办公费。

7．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2024年预算数为1万元，主要用于：办公费。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为160．48万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

9．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为3．46万元，主要用于：其他社会保障缴费。

10．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为9．94万元，主要用于：生活补助。

11．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为0．3万元，主要用于：办公费。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为19．60万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为29．18万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6．34万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

15．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为10．96万元，主要用于：办公费。

16．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2024年预算数为311．15万元，主要用于：奖金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、办公费等。

17．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为40万元，主要用于：办公费。

18．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为33．92万元，主要用于：办公费。

19．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算数为25．8万元，主要用于：办公费。

20．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为662万元，主要用于：办公费、生活补助。

21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为120．36万元，主要用于：住房公积金。

22．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为2．5万元，主要用于：办公费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县坛同镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2373．98万元，其中：

人员经费2137．14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费236．84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县坛同镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数7．3万元，其中：公务接待费7．3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算增长0％。主要原因是无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费较2023年预算增长0％。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。

2024年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长0％。主要原因是无公务用车购置及运行维护费安排。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县坛同镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县坛同镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，邻水县坛同镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为236．84万元，比2023年预算减少41．74万元，下降14．98％。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2024年，邻水县坛同镇人民政府安排政府采购预算10．96万元，其中，政府采购货物预算10．96万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底邻水县坛同镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年邻水县坛同镇人民政府开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算237.92万元。其中：特定目标类项目11个，涉及预算237．92万元。

第三部分名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

3．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

4．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

12．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提高福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

20．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

21．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

22．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。

25．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。