邻水县牟家镇镇人民政府
2024年部门预算
目 录
第一部分 邻水县牟家镇镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 邻水县牟家镇镇人民政府2024年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 邻水县牟家镇镇人民政府2024年部门预算表
表1 部门收支总表
表1－1 部门收入总表
表1－2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3－1 一般公共预算基本支出预算表
表3－2一般公共预算项目支出预算表
表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
第一部分 邻水县牟家镇镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）政府职能简介
1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的建议、讨论和决定。
2．加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；严格党组织生活，加强党的后备力量培养，抓好党员发展教育管理；加强农村党风廉政制度建设，推进农村惩治和预防腐败建设；按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作；加强党管武装工作；加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。
3．统筹区域发展。全面实施乡村振兴战略，负责乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；建立新型农业社会化服务体系，培育新型农业经营主体，提高农产品质量安全水平；稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益；促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
4．实施公共管理。推进依法行政，严格依法履行职责；加强民主法制宣传教育；加强基层社会治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全；做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾；建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；承担安全生产、环境保护工作；协助县级有关部门做好市场监管等方面的工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
5．维护公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；负责建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、食品安全等应急管理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；承担辖区内平安建设和社会治安综合治理工作；负责防邪、戒毒禁毒和网格化管理；做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。
6．组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过＂一站式＂服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体；落实卫生健康政策和法律法规，推进优生优育，保护妇女、儿童和老人的合法权益；促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民；做好防灾减灾、五保供养、拥军优抚、低保、扶贫、社会救济、社会保险和其他社会救助工作；加强农村残疾预防和残疾人康复工作；加大农村环境综合整治力度，改善人居环境，建设美丽乡村。
7．完成法律、法规、规章的规定和上级党委、政府交办的其他工作。
（二）政府2024年重点工作
一是握好党建引领“方向盘”。坚持以政治建设为统领，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，严格执行民主集中制，锲而不舍纠“四风”树新风，持续营造风清气正的政治生态。同时牢固树立大抓基层导向，着力增强党组织政治功能和组织力、凝聚力。围绕“党建引领乡村振兴”这条主线，深化党支部规范提升行动，让党旗始终在基层一线高高飘扬。
二是奏好乡村振兴“协奏曲”。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。落实针对性帮扶举措，坚决守住不发生规模性返贫的底线。持续做好粮食安全生产工作，推进撂荒耕地复耕复种工作，坚决遏制耕地抛荒、“非粮化”、“非农化”等现象，确保全镇粮食播种面积只增不减的任务落实到位。同时以推进美丽乡村建设为重要抓手，全面实现村庄卫生保洁常态化、制度化，持续推进村容村貌提升和农村人居环境整治，借此发展特色乡村旅游产业，着力做好“旅游＋”文章，构建旅游发展圈。
三是打好民生保障“组合拳”。坚定不移统筹实施各类社会保障，持续做好特殊群体的动态管理，始终把保就业放在突出位置，努力创造更多就业岗位，并持续推广数字化服务，推进村级公共服务站标准化、规范化、信息化建设，进一步优化新的便民服务中心便民措施，着力构建居家社区机构康养相融合、城乡全覆盖的养老服务体系。同时统筹做好脱贫户、监测户等重点人群就业，完善技能培训和规划指导、畅通创业支持政策。
四是强化民生改善，切实提高生活品质。一是切实加强社会保障。深入推进参保扩面，力争城乡居民养老保险、医疗保险参保率均达98％以上；持续抓好困难群体就业帮扶，力争新增城镇就业100人以上、农村劳动力转移就业1000人以上。二是蓬勃发展科教文卫。持续扩大教育投入，全面压实控辍保学责任。健全镇村二级疾病防控、医疗保障体系，筑牢公共卫生安全屏障。加快文化体育强镇建设，广泛开展群众性精神文明创建活动。三是提升公共服务水平。进一步规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项，优化便民服务中心设置，畅通群众监督反馈渠道，提高公共服务质量。
五是加强社会治理，促进社会和谐稳定。一是防范化解风险。树牢底线思维，增强忧患意识，完善“1＋Ｎ”应急预案体系，提升风险防控能力水平，统筹发展与安全。二是深化基层治理。深入推进镇域社会治理现代化试点，常态化开展扫黑除恶，依法严厉打击各类违法犯罪活动，打好禁毒和防艾人民战争，加强和改进信访工作。三是坚守安全底线。全面落实安全生产责任制，深入推进风险隐患治理，严防各类重特大安全生产事故发生，健全公共安全应急管理体系，强化应急物资保障，提升防灾减灾抗灾救灾能力。
二、部门预算单位构成情况
政府设置党政综合办事机构7个：党建办公室、党政办公室、社会事务办、财政所、综合行政执法办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展与村镇建设管理办公室；设置直属公益一类事业机构4个：便民服务中心、农民工服务中心、党群服务中心、社会事业服务中心。县级主管部门驻派乡镇事业机构4个：农业服务中心、畜牧兽医站、水务技术推广站、自然资源管理所。
第二部分 邻水县牟家镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1817．7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1065万元、国防支出1万元、社会保障和就业支出142．71万元、卫生健康支出40．2万元、城乡社区支出11．00万元，农林水支出461．19万元、住房保障支出94．1万元、灾害防治及应急管理支出2．5万元。政府2024年收支预算总数1817．7万元，比2023年收支预算总数增加186．37万元，主要原因是：在职职工基础绩效纳入养老保险等支出。
（一）收入预算情况
政府2024年收入预算1817．7万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入1817．7万元，占100％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；事业单位经营收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
（二）支出预算情况
政府2024年支出预算1817．7万元，其中：基本支出1692．48万元，占93．12％；项目支出125．22万元，占6．88％。
二、财政拨款收支预算情况
政府2024年财政拨款收支预算总数1817．7万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加186．37万元，主要原因是在职职工基础绩效纳入养老保险等支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1817．7万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、本年国有资本经营预算拨款收入0万元、本年事业收入0万元、本年事业单位经营收入0万元、本年其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1065万元、国防支出1万元、社会保障和就业支出142．71万元、卫生健康支出40．2万元、城乡社区支出11．00万元，农林水支出461．19万元、住房保障支出94．1万元、灾害防治及应急管理支出2．5万元。政府2024年收支预算总数1817．7万元。
三、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
政府2024年一般公共预算当年拨款1817．7万元，比2023年预算数增加186．37万元，主要原因是在职职工基础绩效纳入养老保险等支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1065万元，占58．59％；国防支出1万元，占0．05％；社会保障和就业支出142．71万元，占7．85％；卫生健康支出40．2万元，占2．21％；城乡社区支出11．00万元，占0．61％，农林水支出461．19万元，占25．37％；住房保障支出94．1万元，占5．18％；灾害防治及应急管理支出2．5万元，占0．14％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2万元（支出方向、人大代表基本工作）。
2．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为4．42万元（支出方向、人大代表活动工作）。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为444．13万元（支出方向、政府职工工资、日常工作开展）。
4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为605．45万元（支出方向、政府职工工资、日常工作开展）。
5．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为5万元（支出方向、纪检监察工作开展）。
6．一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2024年预算数为3万元（支出方向、其他民族事务工作）
7．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1万元（支出方向、党建工作）。
8．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2024年预算数为1万元（支出方向、征兵工作）。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为125．46万元（支出方向、职工养老保险）。
10．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为9．86万元（支出方向、遗属补助）。
11．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为2．3万元（支出方向、老年活动、老年人体育运动）。
12．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为5．08万元（支出方向、职工失业、工伤保险）。
13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为18．83万元（支出方向、公务员基本医疗保险）。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为21．37万元（支出方向、事业人员基本医疗保险）。
15．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为11万元（支出方向、服务群众专项经费）。
16．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2024年预算数为14．74万元（支出方向、日常行政运行）。
17．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为20万元（支出方向、乡镇环境卫生）。
18．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2024年预算数为13．63万元（支出方向、日常事业运行）
19．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为412．82万元（支出方向、村组干部工资、驻村工作队（含第一书记）生活补助、农村公共服务运行维护费）。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为94．1万元（支出方向、职工住房公积金）。
21．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为2．5万元（支出方向、日常安全工作）。
四、一般公共预算基本支出情况说明
政府2024年一般公共预算基本支出1692．48万元，其中：
人员经费1523．64万元，主要包括：基本工资（款）314．41万元；津贴补贴（款）91．68万元；奖金（款）248．31万元；绩效工资（款）129．75万元；机关事业单位基本养老保险（款）125．46万元；职业年金（款）6．5万元；职工基本医疗保险（款）35．48万元；公务员医疗补助缴费（款）9．55万元； 其他社会保障缴费（款）5．73万元；住房公积金（款）94．1万元；其他工资福利支出（款）141．71万元。
对个人和家庭的补助（类）：生活补助（款）320．93万元；奖励金（款）0．02万元。
公用经费168．84万元，主要包括：办公费53．4万元、印刷费6万元；水费2万元；电费10万元；邮电费7万元；差旅费32万元；会议费2万元、培训费2万元、公务接待费3万元、；其他交通费41．81万元；其他商品服务支出4万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
政府2024年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降0．25％。主要原因是厉行节约。
2024年公务接待费计划用于接待上级，其他乡镇来访公务活动。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，政府机关运行经费财政拨款预算为168．84万元，比2023年预算减少23．66万元，减少11．36％。主要原因是压减经费支出。
（二）政府采购情况
2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年政府开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算125．22万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目10个，涉及预算125．22万元。
第三部分 名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
第四部分 邻水县牟家镇人民政府2024年部门预算表
附件：表1 部门收支总表
表1－1 部门收入总表
表1－2 部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3－1 一般公共预算基本支出预算表
表3－2一般公共预算项目支出预算表
表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标
表7 部门整体支出绩效目标表
附件：邻水县牟家镇人民政府2024年部门预算公开报表.xlsx
川公网安备 51162302000149号
