邻水县牟家镇人民政府2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）政府职能简介
（二）政府2023年重点工作
二、部门构成情况
三、收支预算情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
十一、名词解释
十二、附件
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
表8 政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）政府职能简介
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的建议、讨论和决定。
2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；严格党组织生活，加强党的后备力量培养，抓好党员发展教育管理；加强农村党员廉政制度建设，推进农村惩治和预防腐败建设；按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作；加强党管武装工作；加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。
3.统筹区域发展。全面实施乡村振兴战略，负责乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；建立新型农业社会化服务体系，培育新型农业经营主体，提高农产品质量安全水平；稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益；促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
4.实施公共管理。推进依法行政，严格依法履行职责；加强民主法制宣传教育；加强基层社会治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全；做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾；建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；承担安全生产、环境保护工作；协助县级有关部门做好市场监管等方面的工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
5.维护公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；负责建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、食品安全等应急管理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；承担辖区内平安建设和社会治安综合治理工作；负责防邪、戒毒禁毒和网格化管理；做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。
6.组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体；落实卫生健康政策和法律法规，推进优生优育，保护妇女、儿童和老人的合法权益；促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民；做好防灾减灾、五保供养、拥军优抚、低保、扶贫、社会救济、社会保险和其他社会救助工作；加强农村残疾预防和残疾人康复工作；加大农村环境综合整治力度，改善人居环境，建设美丽乡村。
7.完成法律、法规、规章的规定和上级党委、政府交办的其他工作。
（二）政府2023年重点工作。
一是强指挥、筑防线，疫情防控常抓不懈。加强人员管控。实行党政班子包片、驻村干部包村，带领村（社区）“两委”干部、派出所民警及网格员对辖区范围内户籍人口及常住人口进行摸排。建立并动态掌握更新在外人员台账，按照县疫情应急指挥部工作指示、指令，根据更新的中高风险地区，落实相应管控措施。
二是抓项目、稳增长，经济发展稳中向好。营商环境不断优化。立足职能职责，进一步规范服务流程，强化业务培训，为企业和群众提供纵向到底、横向到边的审批、帮办服务。完善班子成员常态化联系企业制度，主动为企服务，获评工业经济和投资促进工作先进集体。
三是重施策、促升级，乡村振兴全面加速。巩固提升脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，深入实施“五大提升行动”，识别纳入边缘易致贫户、突发困难户、脱贫不稳定户“三类人员”。健全帮扶机制，逐级压实责任，确保防返贫监测预警发挥实效。加强稳岗就业力度，拓宽增收途径，脱贫人口年均收入增长。
四是增福祉、构和谐，民生事业扎实开展。社会保障固本拓面。严格落实各项惠民和救助政策，全面落实城乡居民基本养老保险，基本医疗保险制度，科教文卫蓬勃发展，完善镇、村（社区）新时代文明实践站（所）基础设施建设，民生实事落地落实、建立领导包干制度，对民生实事逐一落实包联责任，实现事有人干。
五是防风险、守底线，持续保障社会稳定。改善生态环境质量。打好污染防治攻坚战，完善场镇污水处理设施运营管理机制，健全“日清日结”垃圾清运体系；着力提升生态系统质量，全面落实镇村两级林长制，抓好河长制常态化工作。有序推进安全生产。规范化、常态化开展道路交通、燃气、烟花爆竹危爆物品、食品药品等重点领域安全隐患大排查大整治活动。切实防范化解风险。大力实施信访攻坚化解行动，定期开展领导接访、包案下访，积极化解信访积案件。推行“码上举报”，畅通信访渠道，健全多元矛盾纠纷化解机制，排查调解矛盾纠纷。
二、部门预算单位构成情况
政府设置党政综合办事机构7个：党建办公室、党政办公室、社会事务办、财政所、综合行政执法办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展与村镇建设管理办公室；设置直属公益一类事业机构4个：便民服务中心、农民工服务中心、党群服务中心、社会事业服务中心。县级主管部门驻派乡镇事业机构4个：农业服务中心、畜牧兽医站、水务技术推广站、自然资源管理所。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1631.33万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出928.98万元、国防支出1万元、社会保障和就业支出125.69万元、卫生健康支出48.25万元、城乡社区支出20万元、农林水支出424.55万元、住房保障支出80.36万元、灾害防治及应急管理支出2.5万元。政府2023年收支预算总数1631.33万元,比2022年收支预算总数增加200.8万元，主要原因是：政府职工基础绩效纳入预算。
（一）收入预算情况
政府2023年收入预算1631.33万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1631.33万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
政府2023年支出预算1631.33万元，其中：基本支出1497.11万元，占91%；项目支出134.22万元，占9%。
四、财政拨款收支预算情况
政府2023年财政拨款收支预算总数1631.33万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加200.8万元，主要原因是村社区干部工资增加、村社区干部绩效工资纳入预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1631.33万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、本年国有资本经营预算拨款收入0万元、本年事业收入0万元、本年事业单位经营收入0万元、本年其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出928.98万元、国防支出1万元、社会保障和就业支出125.69万元、卫生健康支出48.25万元、城乡社区支出20万元、农林水支出424.55万元、住房保障支出80.36万元、灾害防治及应急管理支2.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
政府2023年一般公共预算当年拨款1631.33万元，比2022年预算数增加200.8万元，主要原因是政府职工基础绩效纳入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出928.98万元，占56.95%；国防支出1万元，占0.07%；社会保障和就业支出125.69万元，占7.71%；卫生健康支出48.25万元，占2.96%；城乡社区支出20万元，占1.23%；农林水支出424.55万元，占26.03%；住房保障支出80.36万元，占4.93%；灾害防治及应急管理支出2.5万元，占0.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大事务（项）2023年预算数为4.42万元，主要用于：人代会活动工作。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为1.1万元，主要用于：人大代表活动工作。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为809.94万元，主要用于：政府职工、日常工作开展。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为104.52万元，主要用于：政府其它事业人员工资、日常工作开展。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为5万元，主要用于：纪检监察工作开展。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为3万元，主要用于：群团日常工作开展。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1万元，主要用于：党建工作。
8.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2023年预算数为1万元，主要用于：征兵工作。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为107.15万元，主要用于：职工养老保险支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为12万元，主要用于：职工职业年金保险支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为6.23万元，主要用于：遗属补助。
12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为0.3万元，主要用于：老年活动。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为15.27万元，主要用于：公务员基本医疗保险。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为32.79万元，主要用于：行政、事业人员基本医疗保险。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.46万元，主要用于：公务员医疗补助。
16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为20万元，主要用于：乡镇场镇环境整治。
17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为296.05万元，主要用于：事业人员工资。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为424.55万元，主要用于：村组干部工资、驻村工作队（含第一书记）生活补助、农村公共服务运行维护费、服务群众专项经费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为80.36万元，主要用于：职工住房公积金。
20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算数为2.5万元，主要用于：日常安全工作。
六、一般公共预算基本支出情况说明
政府2023年一般公共预算基本支出1287.93万元，其中：人员经费1021.97万元，主要包括：
1.机关工资福利支出（类）：工资奖金津补贴（款）669.69万元；社会保障缴费（款）167.4万元；其他工资福利支出（款）28.22万元；其他工资福利支出（款104.52万元；住房公积金（款）80.36万元。
2.对个人和家庭的补助（类）：社会福利和救助（款）277.72万元；其他对个人和家庭补助（款）11.35万元。公用经费331.64万元，主要包括：办公费126.42万元、公务接待费4万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
政府2023年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，与2022年持平。
（二）公务接待费较2022年预算下降12%。主要原因是公务接待减少。
2023年公务接待费计划用于接待上级，其他乡镇来访公务活动。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年持平。
单位现有公务用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，政府机关运行经费财政拨款预算为331.64万元，比2022年预算增加1.26万元，增长0.39%。主要原因是政府人员增加。
（二）政府采购情况
2023年，政府安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备，截止到2022年底，政府共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
2023年政府开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算134.22万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目9个，涉及预算134.22万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6部门预算项目绩效目标表
表7部门整体支出绩效目标表
表8政府采购预算表
邻水县牟家镇人民政府2023年部门预算公开报表.xlsx邻水县牟家镇人民政府
2023年2月13日
川公网安备 51162302000149号
