目 录
第一部分 观音桥镇概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成情况
第二部分 观音桥镇2024年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 观音桥镇2024年部门预算表
表1 部门收支总表
表1－1 部门收入总表
表1－2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3－1 一般公共预算基本支出预算表
表3－2一般公共预算项目支出预算表
表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
第一部分 观音桥镇概况
一、基本职能及主要工作
（一）观音桥镇人民政府职能简介。
主要职责：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会的建议、讨论和决定；加强党的建设，统筹抓好基层党建工作；统筹区域发展，制定乡村发展规划，落实各项惠农措施；实施公共管理，推进依法行政，维护社会秩序；维护公共安全，负责辖区内公共安全及安全生产监管，做好各类突发事件应急处理工作，维护社会和谐稳定；组织公共服务，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，保障人民群众健康、教育、文化、环境、社会救济等各方面权益。
（二）观音桥镇人民政府2024年重点工作。
1．抓产业、振兴乡村。坚持发展第一要务，大力推进樱花、枳壳、观音柚等特色产业发展，增强产业创收能力；持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，巩固脱贫攻坚成果，健全完善长效脱贫机制，建立贫困人口动态监测机制，加强边缘户关注监测，紧盯薄弱环节查漏补缺，积极落实各项政策措施，确保持续稳定增收。
2．优民生、兜牢底线。持续做好政府惠农惠民资金“一卡通”发放工作，加大对低保户、特困人员等困难群众的帮扶力度，提升群众生活水平。积极对上衔接，加大市、县民生项目争取力度，推动镇级民生项目加快实施，惠及更多群众。大力支持教育和卫生事业发展，提升学前教育普及普惠水平，推动义务教育均衡发展。积极改善医疗卫生条件，努力提高医疗服务水平，持续开展家庭医生签约服务和免费体检工作，提升群众的基础医疗保障。
3．强治理、护航发展。扎实做好森林防灭火、防汛减灾、食品药品等重点领域安全隐患排查整治，全面消除安全生产隐患；严格落实“三到位一处理”原则，及时回应群众合理诉求，依法规范信访行为；扎实开展打击治理新型电信网络诈骗专项行动，积极劝返境外重点人员，强化社会治安多维管控，持续提升群众安全感满意度。
二、部门预算单位构成情况
观音桥镇人民政府属于行政单位，设置党政综合办事机构7个，主要包括：党建办公室、党政办公室、社会事务办公室、财政所、综合行政执法办公室、应急管理及生态环境办公室、经济发展及村镇建设管理办公室；设置直属公益一类事业机构4个，主要包括：便民服务中心、农民工服务中心、党群服务中心、社会事业服务中心；县级主管部门派驻乡镇事业机构4个，主要包括：农业服务中心、畜牧兽医站、水务技术推广站、自然资源管理所。
第二部分 观音桥镇
2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，观音桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。观音桥镇2024年收支预算总数1802．51万元，比2023年收支预算总数减少35．28万元，主要原因是村级办公经费减少。
（一）收入预算情况
观音桥镇人民政府2024年收入预算1802．51万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1802．51万元，占100％；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）支出预算情况
观音桥镇人民政府2024年支出预算1802．51万元，其中：基本支出1651．59万元，占91．63％；项目支出150．92万元，占8．37％；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
观音桥镇人民政府2024年财政拨款收支预算总数1802．51万元，比2023年收支预算总数减少35．28万元，主要原因是村级办公经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1802．51万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、本年国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出717．67万元、国防支出1万元、社会保障和就业支出165万元、卫生健康支出47．26万元、农林水支出775．69万元、住房保障支出92．89万元、灾害防治及应急管理支出3万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
观音桥镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1802．51万元，比2023年预算数减少35．28万元，主要原因是村级办公经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出717．67万元，占39．81％；国防支出1万元，占0．06％；社会保障和就业支出165万元，占9．15％；卫生健康支出47．26万元，占2．62％；农林水支出775．69万元，占43．03％；住房保障支出92．89万元，占5．15％；灾害防治及应急管理支出3万元，占0．18％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1．1万元，主要用于：保障人大正常运行、开展日常工作支出。
2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为4．62万元，主要用于：保障人大工作正常开展。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为348．48万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作支出。
4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为357．47万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作支出。
5．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为5万元，主要用于：纪检工作开展。
6．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作支出。
7．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2024年预算数为1万元，主要用于：征兵工作开展。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为123．85万元，主要用于：职工基本养老保险缴费。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为26万元，主要用于：职工职业年金缴费。
10．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为2．54万元，主要用于：职工失业保险缴费。
11．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为9．66万元，主要用于：遗属补助支出。
12．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算数为2．65万元，主要用于：护理补贴支出。
13．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为0．3万元，主要用于：正常工作支出。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为23．83万元，主要用于：职工医疗保险缴费。
15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为23．43万元，主要用于：职工医疗保险缴费。
16．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2024年预算数为147．69万元，主要用于：保障各村正常运行、开展日常工作支出。
17．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为30万元，主要用于：保障场镇维护运行支出。
18．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2024年预算数为122．7万元，主要用于：保障职工基础绩效支出。
19．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算数为17．4万元，主要用于：保障各村正常运行、开展日常工作支出。
20．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为457．9万元，主要用于：保障各村正常运行、开展日常工作支出。
21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为92．89万元，主要用于：职工住房公积金缴费。
22．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为3万元，主要用于：辖区安全管理支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
观音桥镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1651．59万元，其中：
人员经费1481．49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费170．1万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
观音桥镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数3．5万元，其中：公务接待费3．5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降28．57％。主要原因是厉行节约，压缩经费。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐等费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆。2024年安排公务用车购置费0万元，2024年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
观音桥镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
观音桥镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，观音桥镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为170．1万元，比2023年预算减少215．34万元，下降55．87％。主要原因是作为特殊目标类项目列支。
（二）政府采购情况
观音桥镇人民政府2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，观音桥镇人民政府共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年邻水县观音桥镇人民政府开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算150．92万元。其中：特定目标类项目10个，涉及预算150．92万元。
第三部分 名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各项工作的支出。
5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6．一般公共服务支出（类）政府办公厅（项）相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用于开展纪检工作的支出。
8．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
9．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业养老保险缴费支出。
11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业职业年金缴费支出。
12．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
13．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员医疗保险缴费支出。
15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险缴费支出。
16．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
18．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
19．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22．机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
第四部分 观音桥镇
2024年部门预算表
附件：表1 部门收支总表
表1－1 部门收入总表
表1－2 部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3－1 一般公共预算基本支出预算表
表3－2一般公共预算项目支出预算表
表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标
表7 部门整体支出绩效目标表
附件：
川公网安备 51162302000149号
