邻水县鼎屏镇人民政府2023年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）邻水县鼎屏镇人民政府职能简介
（二）邻水县鼎屏镇人民政府2023年重点工作
二、部门构成情况
三、收支预算情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
十一、名词解释
十二、附件
表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金预算支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6部门预算项目绩效目标表
表7部门整体支出绩效目标表
表8政府采购预算
一、基本职能及主要工作
（一）邻水县鼎屏镇人民政府职能简介
邻水县鼎屏镇人民政府是国家基层的政权机关，依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的建议、讨论和决定。
2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；严格党组织生活，加强党的后备力量培养，抓好党员发展教育管理；加强农村党员廉政制度建设，推进农村惩治和预防腐败建设；按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作；加强党管武装工作；加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。
3.统筹区域发展。全面实施乡村振兴战略，负责乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；建立新型农业社会化服务体系，培育新型农业经营主体，提高农产品质量安全水平；稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益；促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
4.实施公共管理。推进依法行政，严格依法履行职责；加强民主法制宣传教育；加强基层社会治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全；做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾；建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；承担安全生产、环境保护工作；协助县级有关部门做好市场监管等方面的工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
5.维护公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；负责建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、食品安全等应急管理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；承担辖区内平安建设和社会治安综合治理工作；负责防邪、戒毒禁毒和网格化管理；做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。
6.组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体；落实卫生健康政策和法律法规，推进优生优育，保护妇女、儿童和老人的合法权益；促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民；做好防灾减灾、五保供养、拥军优抚、低保、扶贫、社会救济、社会保险和其他社会救助工作；加强农村残疾预防和残疾人康复工作；加大农村环境综合整治力度，改善人居环境，建设美丽乡村。
7.完成法律、法规、规章的规定和上级党委、政府交办的其他工作。
（二）邻水县鼎屏镇人民政府2023年重点工作
2023年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、中央经济工作会议以及省委十二届二次全会、省委经济工作会议、市委六届六次全会暨市委经济工作会议、县委十四届六次全会暨县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，坚持“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，落实“四化同步、城乡融合、五区共兴”总抓手，深入实施“四大战略”，按照“135”工作思路，更好统筹疫情防控、安全生产和经济社会发展，为加快建成重庆都市圈新型卫星城，全面建设社会主义现代化邻水贡献鼎屏力量。
一是致力于城市发展，推动发展动力更加充沛。加速推动城市建设。紧扣重庆都市圈新型卫星城定位，坚持“东扩西延南进北拓中优”工作思路，全力打造东部未来城、西部商贸城、南部温泉城、北部美食城、中部文化城，拉开城市发展大格局，打造城市经济增长点。着力优化营商环境。坚持以商引商，广辟招商渠道，提升招商质效，深挖乡贤资源，引进专业人才；把功夫下在平时，在检查上无事不扰，优化软环境，全力服务项目落户，确保企业引得进、留得住、发展得好，努力延伸、补强现有产业链。
二是致力于民生福祉，推动人民生活更加幸福。不断提高惠民服务质量，落细落实就业优先政策，全面加强高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业服务，实施困难群体就业扶持计划，持续完善“一老一小”服务体系，促进多层次医疗保障体系有序衔接。持续优化教育资源配置，加快城区学校建设，协助教科体局推进南城学校、十九幼、二十幼、二十一幼建成投用，让教育更加公平、更有质量。提升医疗卫生标准化水平，完善医疗卫生基础设施建设，协助县卫健局加快县人民医院二期工程项目建设，为争创三甲医院营造更加有利条件。
三是致力于社会更好发展，推动社会大局更加稳定。坚决守住生态环保底线。强化大气污染防治，持续实施“减排、压煤、抑尘、治车、控秸”五大工程，扎实开展“工地蓝天行动”，严格落实“六必须六不准”。坚决守住安全生产底线。科学精准实施“新十条”“川六条”疫情防控措施，做好医疗储备，加快推进重点人群疫苗接种，最大程度保障人民生命安全和身体健康。坚决守住社会稳定底线。深入实施“八五”普法规划，健全围矛盾纠纷多元化解机制，绕“三治一化”，推广“社区吹哨、部门报到”的服务模式，建立民主议事协商机制。
四是致力于从严治党，推动党的建设迈向更高标准。始终把党的政治建设放在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实开展“学习贯彻二十大，奋勇再创新辉煌”、“奋进新征程，鼎屏在行动”等主题活动。坚持党管干部原则，认真贯彻好干部标准，严格按照规定选拔任用干部，完善选人用人制度机制，坚决匡正选人用人风气，推动选人用人工作取得显著成效。
二、部门预算单位构成情况
邻水县鼎屏镇人民政府属于行政单位，行政编制80个，工勤控制数4个。设置乡镇党政综合办事机构9个，主要包括：党建办公室、党政办公室、群众工作和综合治理办公室、社会事务办公室、财政所、综合行政执法办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇建设管理办公室。乡镇直属事业机构5个，编制数43个，主要包括：便民服务中心、农民工服务中心、党群服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心。县级主管部门派驻乡镇事业机构4个，编制数38个，主要包括：农业服务中心、畜牧兽医站、水务技术推广站、自然资源管理所。年初在职实有人员135人（其中：行政人员59人，机关工勤人员3人，事业人员62人，事业工勤人员11人）。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，邻水县鼎屏镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。邻水县鼎屏镇人民政府2023年收支预算总数4342.25万元，比2022年收支预算总数增加829.22万元，主要原因是人员增加，在职职工职务职级晋升调资等各项因素。
（一）收入预算情况
邻水县鼎屏镇人民政府2023年收入预算4342.25万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4342.25万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
邻水县鼎屏镇人民政府2023年支出预算4342.25万元，其中：基本支出4342.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款支出预算安排情况
邻水县鼎屏镇人民政府2023年收支预算总数4342.25万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加829.22万元，主要原因是人员增加，在职职工职务职级晋升调资等各项因素。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4342.25万元、政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出3917.14万元、社会保障和就业支出209.2万元、卫生健康支出59.01万元、住房保障支出156.9万元。
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
邻水县鼎屏镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款4342.25万元，比2022年预算数增加829.22万元，主要原因是人员增加，办公经费及各项开支增加，在职职工职务职级晋升调资等各项因素。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3917.14万元，占90.21%、社会保障和就业支出209.2万元，占4.82%、卫生健康支出59.01万元，占1.36%、住房保障支出156.9万元，占3.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3200.81万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为209.2万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为25.98万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为715.23万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1.1万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为156.9万元，主要用于：住房公积金。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为33.03万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、医疗费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
邻水县鼎屏镇人民政府2023年一般公共预算基本支出4342.25万元，其中：
人员经费3602.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
公用经费739.69万元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出、公务接待费、会议费、培训费、维修（护）费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
邻水县鼎屏镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）较2022年预算增长0%。主要原因是无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2022年预算预算下降7.69%。主要原因是秉持同城不接待原则，严格厉行勤俭节约。
2023年公务接待费计划用于其他区县来访检查工作或学习指导，用于加班误餐或接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
主要原因是我单位无公务车辆。单位现有公务用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
邻水县鼎屏镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
邻水县鼎屏镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
邻水县鼎屏镇人民政府为一级预算部门，无下属单位。2023年机关运行经费财政拨款预算为4342.25万元，比2022年预算数增加829.22万元，增加23.6%，主要原因是人员增加，办公经费及各项开支增加。
（二）政府采购情况
2023年，邻水县鼎屏镇人民政府安排政府采购预算27.1万元，其中，政府采购货物预算27.1万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，邻水县鼎屏镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年邻水县鼎屏镇人民政府开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算4342.25万元。其中：人员类项目1个，涉及预算3602.56万元；运转类项目12个，涉及预算739.69万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。
8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。
10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提高福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
21.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
25.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：
1.表1部门收支总表
2.表1-1部门收入总表
3.表1-2部门支出总表
4.表2财政拨款收支总表
5.表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6.表3一般公共预算支出预算表
7.表3-1一般公共预算基本支出预算表
8.表3-2一般公共预算项目支出预算表
9.表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.表4政府性基金支出预算表
11.表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.表5国有资本经营预算支出预算表
13.表6部门预算项目绩效目标表
14.表7部门整体支出绩效目标表
15.表8政府采购预算表
邻水县鼎屏镇人民政府
2023年2月14日
川公网安备 51162302000149号
