邻水县水务局2022年单位预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）县水务局职能简介

县水务局属于行政单位（含参公管理、事业单位），履行贯彻执行国家、省、市有关水务方针、政策和法律、法规职能。拟订水务管理规范性文件、水利战略规划和政策、水务中长期发展规划；组织编制全县重要河道的流域规划、防洪规划、移民后期扶持工作；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责保障水资源的合理开发利用等工作。

（二）县水务局2022年重点工作

 一是全面加快重点水利工程建设，坚持专班推进，挂图作战，省级重点项目向阳桥水库完成截流移民安置自（初）验及下闸蓄水预验收，邻水县里仁小流域水土治理等5个新建项目按计划开工，万秀桥水库中型灌区续建配套与节水改造、芭蕉河长安段防洪治理工程等2个续建项目加快建设。二是系统治理，严管严治促规范。扎实推进河湖长制工作落实最严格水资源管理制度。三是规范水资源论证和取水验收等流程切实加强水土保持工作，强化生产建设项目水保方案审查审批，从严从实推进系统治理问题整改，不断提升水土保持执法监管能力。

二、单位构成情况

县水务局下属二级预算单位10个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（防汛抗旱中心），其他事业单位9个，主要包括：水土保持中心、河湖保护中心、质量监测站、水文站、关门石水库管理所、向阳桥水库管理所、万秀桥水库管理所、荆坪水库管理所、清水河水库管理所。

其中5个水库管理所（关门石水库管理所、向阳桥水库管理所、万秀桥水库管理所、荆坪水库管理所、清水河水库管理所）独立预算。

县水务局有8个内设机构，主要包括：办公室、财务股、安全监督股（增挂行政审批股、水政执法大队、信访室牌子）、水保水资源股、水利灾害防御股、规划建设管理股、移民工作股、机关党委。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县水务局2022年收支预算总数747.80万元，比2021年预算收入总数781.71万元减少33.91万元，减少4.24%（人员调动工资减少等原因）

（一）收入预算情况

县水务局2022年收入预算747.80万元，其中：一般公共预算拨款收入747.80万元，占100%。

（二）支出预算情况

县水务局2022年支出预算747.80万元，其中：基本支出747.80万元，占100%。

四、财政拨款支出预算情况

县水务局2022年财政拨款收支预算总数747.80万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少33.91万元，主要原因是人员调动工资减少等原因。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入747.80万元；支出包括：一般公共服务支出5.32万元、社会保障和就业支出89.76万元、卫生健康支出39.27万元、农林水支出558.15万元、住房保障支出55.30万元。

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县水务局2022年一般公共预算当年拨款747.80万元，比2021年预算收入总数781.71万元减少33.91万元，主要原因是人员调动及减少等原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5.32万元，占0.71%；社会保障和就业支出89.76万元，占12%；卫生健康支出39.27万元，占5.25%；农林水支出558.15万元，占74.64%；住房保障支出55.30万元,占7.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出 （99）2022年预算数5.32万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2022年预算数4万元，主要用于当年退休职业年金缴费预算。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险支出（05），2022年预算数73.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2022年预算数12.03万元，主要用于遗属生活补助 。

5.卫生健康支出（ 210）卫生健康管理事务（01）行政运行 （01）2022年预算数4.01万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数18.33万元，主要用于行政单位职工基本医疗补助缴费。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗 （02）2022年预算数16.93万元，主要用于事业单位职工基本医疗补助缴费。

8.农林水支出（213）水利（03）行政运行 （01）2022年预算数291.01万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、日常公用经费等预算。

9.农林水支出（213）水利（03）机关服务（03）2022年预算数6.63万元，主要用于分流人员工资保险等费用。

10.农林水支出（213）水利（03）水资源节约管理与保护 （11）2022年预算数260.51万元，主要用于事业单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数55.30万元，主要用于职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县水务局2022年一般公共预算基本支出747.80万元，其中：人员经费657.12万元，主要包括：：社会保障缴费122.32万元，工资奖金津贴补贴460.81、其他工资福利支出6.63万元、住房公积金55.30万元、社会福利和救助12.06万元。

公用经费90.68万元，主要包括：办公费9.85万元、印刷费2万元、水费0.35万元、电费6.20万元、邮电费6万元、差旅费30万元、其他交通费用19.68万元、维修（护）费1.10万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费8.50万元、公务用车运行维护费5.00万元、。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县水务局2022年“三公”经费财政拨款预算数28.5万元，其中：公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元（另15万元在项目工作经费预算调整），因公出国（境）经费0万元。

1.公务接待费较2021年预算减少0.5万元，减少5.6%，主要原因是厉行节约开支。

2022年公务接待费计划用于省市领导来邻检查安全、防汛工作、病险水库除险加固督导工作，水利部开展后期移民监督检查等接待工作。

2.公务用车购置及运行维护费较2021年预算减少2万元，减少9%。主要减少原因公车改革。单位现有公务用车4辆，其中轿车1辆，越野车1辆，小型货车2辆。

2022年安排公务用车运行维护费20万元，用于4辆公务用燃油、维修、保险等方面支出，主要用于保障机构正常运转、水质检测中心运维费、水政执法装备、新增病险水库除险加固及申请项目前期工作经费等支出。
    八、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金年初无预算。

九、国有资本经营预算情况说明

国有资本经营年初无预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

 2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转经费预算为90.68万元（其组成情况是66人公用经费66万元，车辆运行维护费5万元，公务员交通费用19.68万元，共计90.68万元）。比2021年预算89.18万元增加1.5万元，增加1.68%。主要原因是公务员交通补助增加等原因。

（二）政府采购情况

县水务局2022年年初未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2022年底，县水务局共有车辆4辆，其中定向保障用车3辆、执法执勤用1辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况　　

2022年县水务局开展绩效目标管理的项目 3个，涉及预算747.80万元。其中：人员类项目2个，涉及预算657.12万元，运转类项目1个，涉及预算90.68万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般行政公共服务（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
　　5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

12.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：批反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

附件：表1    单位收支总表

表1—1 单位收入总表

表1—2 单位支出总表

表2    财政拨款收支总表

表2—1 财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

表3    一般公共预算支出预算表

表3—1 一般公共预算基本支出预算表

表3—2 一般公共预算项目支出预算表

表3—3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4    政府性基金支出预算表

表4—1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5    国有资本经营预算支出预算表

表6    单位预算项目绩效目标

表7   单位整体支出绩效目标表

表8   政府采购预算表

                             邻水县水务局

                           2022年2月15日

  附件：邻水县水务局2022年单位预算公开报表