邻水县公安局2023年部门预算-邻水县公安局及所属单位-邻水县人民政府

邻水县公安局2023年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县公安局部门职能简介

（二）邻水县公安局部门2023年重点工作

二、部门构成情况

三、收支预算情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

十一、名词解释

十二、附件

表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金预算支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6部门预算项目绩效目标表

表7部门整体支出绩效目标表

表8政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县公安局部门职能简介。

邻水县公安局部门含两个行政单位：邻水县公安局、邻水县公安局交通警察大队。

邻水县公安局（简称县公安局），为县政府组成部门，主要职责有以下22个方面：

（一）贯彻执行国家公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；起草公安规范性文件。

（二）负责全县公安危机管理、抢险救援和社会公共突发件的处置工作。

（三）收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策服务。

（四）组织开展全县公安侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、毒品案件；处置重大治安事故和群体性事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

（五）开展治安行政管理工作；依法查处危害社会治安秩序的行为。

（六）依法管理国籍、出境入境和持普通护照的外国人在辖区内居留、旅行等有关管理工作。

（七）组织开展全县道路交通安全管理、交通秩序维护、处置交通事故。

（八）监督、管理全县公共信息网络的安全保护工作。

九）防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

（十）（组织开展对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作，负责对恐怖组织、案件的侦察、调查工作，依法严厉打击各种恐怖活动。

（十一）实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

（十二）组织实施对警卫对象的安全警卫工作。

（十三）组织、实施全县公安科学技术工作；规划全县公安指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十四）制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障计划和管理制度，组织、管理和分配全县公安装备、被装和经费；组织实施全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（十五）组织开展同县外公安机关的交往与业务合作。

（十六）分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；负责全县公安队伍建设、公安机关党风廉政建设、公安机关人事管理、民警教育训练和公安宣传工作；按规定权限管理干部；负责全县公安警务督察、审计、信访工作，对全县公安机关及人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处或督办违纪案件。

（十七）承担侦破、查处破坏森林野生动植物和危害森林领域的刑事、治安案件，负责森林领域社会治安管理，根据职能职责配合开展森林防火工作。

（十八）承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

（十九）负责全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

（二十）负责全县公安机关警务实战指挥和目标绩效管理工作，统筹组织情报信息、风险防控、合成作战、新闻宣传和舆情处置、科技通信等工作，统筹指导涉及职能范围的阵地、平台、队伍建设，完成局党委交办的其他工作任务。

（二十一）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（二十二）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

邻水县公安局交通警察大队是公安机关，负责全县道路交通管理工作的主管部门，负责全县道路交通管理工作和维护道路交通安全、交通秩序和交通事故处理。

（二）邻水县公安局部门2023年重点工作。

邻水县公安局2023年重点工作。

一是捍卫安全稳定。认真组织实施，统筹做好两会、成都大运会等重大活动安保维稳工作，确保绝对安全、万无一失。

二是捍卫国家政治安全。深化反渗透、反颠覆、反分裂、反邪教、反恐怖斗争以及对美应对反制，加强情报侦察、依法管控、舆论斗争等工作，严防发生影响政治安全的敏感案事件。深化“净网”行动，净化网络政治生态，开展“护网”行动，发现消除网络风险。

三是办好民生实事。推动全警进一步转变思想认识、增强为民服务意识，推出更多的便民利企举措，赢取更多的群众赞誉。探索深化民生服务警务保障激励机制，保障安全、激励干劲。

邻水县公安局交通警察大队2022年重点工作。

一是维护道路交通安全。二是整治交通秩序。三是交通事故预防处理。四是办理车驾管理业务。

二、部门预算单位构成情况

邻水县公安局部门含两个行政单位：邻水县公安局、邻水县公安局交通警察大队。

邻水县公安局属于行政单位，内设19个机构、2个下属机构、16个派出机构。

邻水县公安局内设19个机构，主要包括：指挥中心、政工监督室、局纪委、警务保障室、法制大队、治安大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、网安大队、国保大队、巡警大队、拘戒所、看守所、机关党委、出入境大队、督察大队、警务指挥部、信访室。

邻水县公安局内设2个下属机构，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括强制隔离戒毒所、监管中心卫生所。

邻水县公安局内设16个派出机构。主要包括城东派出所、城南派出所、鼎屏派出所、城北派出所、柑子派出所、牟家派出所、合流派出所、坛同派出所、高滩派出所、袁市派出所、九龙派出所、丰禾派出所、石永派出所、石滓派出所、兴仁派出所、王家派出所。

交警大队内设11个股室，主要包括：办公室、车管所、事故处理中队、监控中队、一中队、二中队、合流中队、袁市中队、柑子中队、兴仁中队、丰禾中队。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，邻水县公安局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入16465.09万元；支出包括：公共安全支出14213.17万元、社会保障和就业支出1087.51万元、卫生健康支出410.65万元、住房保障支出753.77万元。邻水县公安局2023年收支预算总数16465.09万元，比2022年收支预算总数增加2599.46万元，增加18.75%，增加原因为2023年人员经费中的基础绩效纳入年初预算。

（一）收入预算情况

邻水县公安局部门2023年收入预算16465.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入16465.09万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

邻水县公安局部门2023年支出预算16465.09万元，其中：基本支出16465.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况

邻水县公安局部门2023年财政拨款收支预算总数16465.09万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加2599.46万元，主要原因是2023年人员经费中的基础绩效纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入16465.09万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出14213.17万元、社会保障和就业支出1087.51万元、卫生健康支出410.65万元、住房保障支出753.77万元。

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出14213.17万元、社会保障和就业支出1087.51万元、卫生健康支出410.65万元、住房保障支出753.77万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为14001.16万元，主要用于保障单位正常运转的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）2023年预算数为212.01万元，主要用于：保障单位正常运转的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2023年预算数为1万元，主要用于人员引进人才补贴发放。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2023年预算数为1005.03万元，主要用于人员养老保险缴纳。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为68万元，主要用于人员职业年金缴纳。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为13.48万元，主要用于遗属补助。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为291.59万元，主要用于行政人员医疗保险缴纳。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.37万元，主要用于事业人员医疗保险缴纳。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为109.69万元，主要用于人员医疗保险缴纳。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为753.77万元，主要用于人员住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县公安局部门2023年一般公共预算基本支出16465.09万元，其中：

人员经费13532.73万元，主要包括：基本工资2050.25万元、津贴补贴2354.74万元、奖金1815.44万元、绩效工资60.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费1005.03万元、职业年金缴费68万元、职工基本医疗保险缴费300.96万元、公务员医疗补助缴费109.69万元、住房公积金753.76万元、其他工资福利支出4940.03万元、生活补助72.13万元、奖励金0.58万元、其他对个人和家庭的补助1.14万元。

公用经费2932.37万元，主要包括：办公费96.8万元、印刷费20.2万元、水费22.2万元、电费105万元、邮电费100.5万元、物业管理费26.2万元、差旅费214.2万元、维修（护）费27万元、租赁费30万元、会议费2.4万元、培训费15万元、公务接待费3.6万元、专用材料费272万元、被装购置费1万元、劳务费20.5万元、委托业务费99万元、工会经费196万元、公务用车运行维护费320万元、其他交通费用310.77万元、其他商品和服务支出1050万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县公安局部门2023年“三公”经费财政拨款预算数323.6万元，其中：公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费320万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

（二）公务接待费较2022年预算下降20%，主要原因是外来人员减少。

2023年公务接待费计划用于接待来访人员。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长452%，主要原因是将公安部交通装备消耗费计入公务用车运行维护费。

单位现有公务用车143辆，其中：轿车48辆，旅行车（含商务车）14辆，越野车40辆，大型客、货车4辆，其他车型37辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费320万元，用于143辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障执法执勤等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

邻水县公安局部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

邻水县公安局部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，邻水县公安局部门机关运行经费财政拨款预算2932.37万元,比2021年机关运行经费财政拨款预算增加14.85万元，增加0.51%，增加原因为机关运行成本增加。

2022年，邻水县公安局下属强制隔离戒毒所、监管中心卫生所按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，邻水县公安局部门安排政府采购预算192.83万元，其中，政府采购货物预算192.83万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，邻水县公安局部门所属各预算单位共有车辆143辆，其中，定向保障用车4辆、执法执勤用车139辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年邻水县公安局部门开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算16465.09万元。其中：人员类项目1个，涉及预算13532.73万元；运转类项目1个，涉及预算2932.37万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按回答用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位（包括试行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16..住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：表1部门收支总表