邻水县交通运输局
2026年部门预算编制说明
目 录
第一部分 邻水县交通运输部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 邻水县交通运输部门2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 邻水县交通运输部门2026年部门预算表
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
第一部分 邻水县交通运输部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）邻水县交通运输部门职能简介。
1.贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订公路、水路等行业发展规划和年度计划并监督实施，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，拟订物流业发展规划。
2.拟订全县交通运输规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县国省干道收费公路管理的有关工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，贯彻执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，负责城乡客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。维护交通运输行业平等竞争秩序。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议，按照规定权限审批（审核）、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；指导交通运输行业审计工作。
6.负责全县公路、水路交通建设行业管理，承担公路、水路建设市场监管责任，维护交通建设行业平等竞争秩序。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理。配合有关部门实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8.贯彻执行有关交通运输科技政策，组织制定交通运输科技政策的措施并监督实施，组织科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10.承担县政府公布的有关行政审批事项。
11.承办县政府交办的其他事项。
（二）邻水县交通运输部门2026年重点工作。
2026年，交通运输工作将深入贯彻落实“四中全会”精神和省、市、县重大决策部署，高效率对上争取、高节奏推项目、高要求抓管理，围绕建成重庆都市圈北部交通节点目标，持续攻坚第二轮同城融圈交通三年大会战，实现“十五五”“开门红”。预计新开工项目22个，完工项目17个，预计完成交通建设投资保底18亿元（若S13城宣大邻高速开工，可增加至23亿元），拟争取省补资金共2.2亿元，预计完成固定资产投资入库20亿元（S508邻水县三古至丰禾段改建工程、邻水县天意谷二期至S406农村公路提档升级工程、邻水县G210安全设施精细化提升项目、邻水县城区至高竹新区公交线路等）。
一是抓好交通谋划引领。着力构建全县交通规划体系，根据省、市相关规划要求，精心谋篇布局，高标准编制邻水县“十五五”期间交通运输综合发展“1+2”规划体系（邻水县“十五五”综合交通运输发展规划，邻水县“交通+”融合发展规划、邻水县新一轮“四好农村路”实施专项方案），紧盯“十五五”交通运输综合发展规划初步谋划的重点项目，高效率对上争取、高节奏推进项目。
二是持续加大汇报争取。重点对接渝广—广涪柳铁路优化入规，将我县“十五五”期间规划国省干线重大项目、农村公路、物流设施、幸福美丽乡村路等项目纳入省级项目库。尽快完成S316邻水县兴仁（川渝界）至柑子段改建工程初设审批，争取到位省级切块补助资金，完善已开工幸福美丽乡村路建设资料，力争纳入2026年第一批补助资金下达。
三是全力攻坚重大项目。着重推进“四个一批：”加快做好“前期一批”，加快G210大竹县竹阳至邻水县高滩快速通道和S46垫邻合高速、G65包茂高速邻渝段扩容等重大交通项目前期工作；顺利推进“开工一批”，力争S316剩余标段于2026年9月底前开工建设，S508邻水县三古（大竹界）至丰禾（川渝界）段改建工程于2026年11月底前开工建设，S13城宣大邻高速达到开工条件；积极冲刺建设一批，力争华蓥山隧道及引道工程2026年底前隧道部分完成总工程量的80%；S316一期一标段2026年底完成总工程量的60%；攻坚克难完工一批，力争华蓥山东麓产业大道、邻水县高滩子中社区至八家山村幸福美丽乡村路建设工程等重点项目在2026年12月前完工，投运邻水县广安高新区二级客运站暨公交首末站、邻水县东槽片区汽车客运中心。
二、部门预算单位构成情况
县交通运输部门下属二级预算单位2个，其中事业单位2个。主要包括：1.邻水县公路养护中心，2.邻水县交通运输服务中心。
县交通运输局内设机构七个，主要包括：办公室、规划和建设管理股、公路养护管理股、安全运输股（增挂应急办公室牌子）、人事股（增挂政策法规股牌子）、财务管理股、内部审计股（增挂行政审批股牌子）。
另邻水县公路工程技术中心为县交通运输局管理的股级公益一类事业单位；邻水县交通运输综合行政执法大队在县交通运输局挂牌，实行局队合一。
第二部分 邻水县交通运输部门
2026年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，邻水县交通运输部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。邻水县交通运输部门2026年收支预算总数6154.05万元，比2025年收支预算总数减少1965.86万元，主要原因是相比2025年年初预算项目支出，减少了G210邻水高滩至川渝界改建工程3774万元、公路工程技术中心等工作经费300万元、省级交通项目建设42万元等项目支出，增加了 邻水县Y070-C475-C474黎家镇药王顶村至丰禾镇让水湖社区幸福美丽乡村路改建工程1120万元、 邻水县老旧营运货车报废更新补贴资金89.8万元、公路工程技术中心等工作经费100万元、邻水县绿色低碳交通工具更新项目989.52万元等项目变动，导致年初预算安排金额变动过大。
（一）收入预算情况
邻水县交通运输部门2026年收入预算6154.05万元，其中：上年结转2199.32万元，占35.73%；一般公共预算拨款收入3954.73万元，占64.27%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
邻水县交通运输部门2026年支出预算6154.05万元，其中：基本支出3854.73万元，占62.63%；项目支出2299.32万元，占37.37%。
二、财政拨款收支预算情况说明
邻水县交通运输部门2026年财政拨款收支预算总数6154.05万元,比2025年财政拨款收支预算总数减少1965.86万元，主要原因是相比2025年年初预算项目支出，减少了G210邻水高滩至川渝界改建工程3774万元、公路工程技术中心等工作经费300万元、省级交通项目建设42万元等项目支出，增加了邻水县Y070-C475-C474黎家镇药王顶村至丰禾镇让水湖社区幸福美丽乡村路改建工程1120万元、 邻水县老旧营运货车报废更新补贴资金89.8万元、公路工程技术中心等工作经费100万元、邻水县绿色低碳交通工具更新项目989.52万元等项目变动，导致年初预算安排金额变动过大。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3954.73万元、上年结转2199.32万元；支出包括：社会保障和就业支出557.5万元、卫生健康支出149.09万元、农林水支出0.26万元、交通运输支出4094.49万元、 资源勘探工业信息等支出62.8万元、 商业服务业等支出1.41万元、住房保障支出298.97万元、其他支出989.52万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
邻水县交通运输局2026年一般公共预算当年拨款3954.73万元，比2025年预算数减少349.18万元，主要原因是相比2025年年初预算项目支出，公路建设及养护等项目支出变动，导致金额减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出557.5万元，占14.1%； 卫生健康支出149.08万元，占3.77%；交通运输支出2949.16万元，占74.57%；住房保障支出298.97万元，占7.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2026年预算数为5万元，主要用于：部门引进高层次人才补助支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为3.7万元，主要用于：部门事业人员退休费用支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为398.63万元，主要用于：部门缴纳在职职工基本养老保险费用支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为58.5万元，主要用于：部门2026年退休人员补缴职业年金记实等支出。
5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 社会保险补贴（项）2026年预算数为11.57元，主要用于：部门缴纳职工社会保险补贴费用等支出。
6.社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为80.1元，主要用于：部门遗属人员发放遗属生活补助支出。
7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.02万元，主要用于：部门在职人员发放独子费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为31.07元，主要用于：部门（含工勤及参公事业人员）按照规定标准为行政人员（含参公人员）缴纳的基本医疗保险支出等支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为109.78万元，主要用于：部门事业人员及引进高层次人才按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为8.21万元，主要用于：部门（含工勤及参公事业人员）按照规定标准为行政人员（含参公人员）缴纳的公务员医疗补助支出。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算数为938.17万元，主要用于：我部门在职人员当年基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及部门行政运行经费和遗属生活补助等支出。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为1772.69万元，主要用于：我县公路养护中心的养护人员基本工资、公路养护中心运行经费及我县国省县乡村道等道路日常养护、养护工程、应急抢险灾毁工程等等支出。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2026年预算数为238.3万元，主要用于：我县公路养护中心其他公路建设等支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为298.97万元，主要用于：我部门在职人员当年住房公积金缴纳费用。
四、一般公共预算基本支出情况说明
邻水县交通运输部门2026年一般公共预算基本支出3854.73万元，其中：
人员经费3497.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费357.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
邻水县交通运输局2026年“三公”经费财政拨款预算数52.7万元，其中：公务接待费12.7万元，公务用车购置及运行维护费40万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，与2025年预算持平。
（二）公务接待费较2025年预算减少7.5万元，下降37.12%。主要原因是“三公”经费压减。
2026年公务接待费计划用于接待上级相关部门调研检查指导工作、争取交通建设项目汇报洽谈对接等相关工作。
（三）公务用车购置及运行维护费40万元，较2025年预算增长33%。主要原因是我局以前年度未将编制内执法执勤用车纳入年初预算导致，现已将我局5辆编制车辆纳入2026年初预算安排，预算数25万元，另我局公务车辆运行维护费是往年通过工作经费出文申请，本次年初预算安排100万元（包含15万元公务用车运行维护费），该费用包含了邻水县公路工程技术中心、邻水县交通运输综合执法大队、邻水县拆迁指挥部等部门车辆及局机关车辆2026年全年车辆运行维护费，故金额增加。
部门现有公务用车8辆，其中：轿车7辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，小型客车1辆。
2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年安排公务用车运行维护费40万元，用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。（其中：在用车辆4辆，分别为川XQ950F（原路政大队川X94346）、川XS782P（原路政大队川X78588）、川XL972P（原路政大队川X59958）、川XT970R（原航务处川X67387）；待报废车辆2辆，分别为：、川X04106（原路政大队车辆）、川X25289（原交运局车辆）；已报废车辆1辆：川XT975Z（原航务处雪佛兰川X24492，该车辆经（县国资办【2024】4号）文件批复已经报废，且处置收益已上缴县财政局国库）；已移交公车办管理车辆1辆：川X20869（原路政大队福特蒙迪欧，已移交公车办管理）
主要保障邻水县公路工程技术中心、邻水县交通运输综合执法大队、邻水县交通重大建设项目指挥部等部门车辆及局机关车辆2026年全年车辆运行维护费工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
邻水县交通运输局部门2026年政府性基金预算支出1052.32万元，其中：基本支出0万元，项目支出1052.32万元，比2025年预算数增加1052.32万元，主要原因是项目增减导致。
七、国有资本经营预算情况说明
邻水县交通运输部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2026年，邻水县交通运输部门下属邻水县公路养护中心、邻水县交通运输服务中心等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为357.67万元，比2025年预算339.2万元增加18.47万元，增长5.4%。主要原因是2026年全县公用经费人均金额上调、新招录公务员及引进高层次人才导致机关运行经费增加。
（二）政府采购情况
2026年，邻水县交通运输部门安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，邻水县交通运输部门所属各预算单位共有车辆8辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年邻水县交通运输部门开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算2299.32万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算2299.32万元。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指用于部门引进高层次人才发放生活补助。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业单位离退休（项）：指用于部门事业单位离退休人员缴纳社会保险支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于部门在职人员缴纳的基本养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于部门在职人员缴纳的基本养老保险缴费支出。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指用于部门在职人员缴纳的社会保险缴费支出。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于部门遗属人员发放遗属生活补助支出。
9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于部门在职人员发放独子费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于部门（含工勤及参公事业人员）按照规定标准为行政人员（含参公人员）缴纳的基本医疗保险支出等支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于部门事业人员及引进高层次人才按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于部门（含工勤及参公事业人员）按照规定标准为行政人员（含参公人员）缴纳的公务员医疗补助支出。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指用于我部门在职人员当年基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及部门行政运行经费和遗属生活补助等支出。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于我县公路养护中心的养护人员基本工资、公路养护中心运行经费及我县国省县乡村道等道路日常养护、养护工程、应急抢险灾毁工程等等支出。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指用于我县公路养护中心其他公路建设等支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于我部门在职人员当年住房公积金缴纳费用。
17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
第四部分 邻水县交通运输部门2026年部门预算表
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
附件：邻水县交通运输部门2026年部门预算公开报表.xlsx
川公网安备 51162302000149号
