邻水县公路养护中心2025年单位预算信息公开

邻水县公路养护中心2025年单位预算

目  录

第一部分  邻水县公路养护中心概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 邻水县公路养护中心2025年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县公路养护中心2025年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

表7 单位整体支出绩效目标表

第一部分   邻水县公路养护中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家和省市县关于公路建设养护管理工作的方针政策，法律法规和规章，指导我县乡道村道公路的养护管理工作，编制县乡道公路养护工程年度建设计划，并定期发布情况通报；

2.负责公路路基路面，桥涵，隧道及公路所属设施的日常养护，负责公路安全巡查、检查、隐患处置，公路损毁整改等日常安全管理工作及公路排险抢险处理突发事件等应急管理工作，收集汇总并及时公开公路损毁，公路交通流量的信息，开展公路突发事件的监测，预报和预警工作。

3.对我县国省县道公路，公路，桥梁进行检测和评定，负责公路用地范围内的山坡、荒地、水土保持工作及组织实施，公路绿化工作完成，上级部门交办的其他工作。

（二）邻水县公路养护中心2025年重点工作。

一是我中心管养公路里程365.59公里，其中国道干线143.935公里（其中国道210线76.905公里，国道350线67.03公里），县乡道221.655公里（两袁路6.993公里、袁幺路24.247公里、碑石路5.8公里、坛九路21.4公里、梁九路18.4公里、邻观路4.6公里、达一路24.6公里、柑王路33.38公里，柳八路4.8公里、梁柳路33.1公里、碑石路11.3公里、新三路14.8公里、新金路14.02公里，邻长路5.8公里）。

二是接养西环线11.202公里；

三是对我县境内因灾害损毁公路进行公路排险抢险处理

二、部门预算单位构成情况

邻水县公路养护中心属于行政事业单位，内设技术股、养护股、财务股、安保股、机械管理股、综合办公室、团支部、工会、人教股9个股室，下设养护站主要包括：高滩、坛同、合流、柑子、城南、城北、广邻、芭蕉河、卧龙坡等26个养护站，编制190个，我中心实有在职职工162人（其中事业管理15人，事业专业技术人员14人，事业工勤人员133人，）退休人员218人，遗属抚恤人员76人。

第二部分  邻水县公路养护中心2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县公路养护中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出；邻水县公路养护中心2025年收支预算总数2671.56万元，比2024年收支预算总数2509.56，增加162万元，主要原因是引进人才2人，8月考骋人员2人，9月退伍军人1人。

（一）收入预算情况

邻水县公路养护中心2025年收入预算2671.56万元，其中：上年结转0万元，0%；一般公共预算拨款收入2671.56万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；

（二）支出预算情况

邻水县公路养护中心2025年支出预算2671.56万元，其中：基本支出2471.56万元，占92.51%；项目支出200万元，占7.49%。保障单位日常运转。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县公路养护中心2025年财政拨款收支预算总数2671.56万元，比2024年财政拨款收支预算总数2509.56万元，增加162万元，主要原因是引进人才2人，8月考骋人员2人，9月退伍军人1人，增加项目支出预算200万元。

（一）收入预算情况

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2671.56万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元，支出包括：社会保障和就业支出415.13万元、卫生健康支出89.07万元、交通运输支出1976.29万元、住房保障支出外交支出191.07万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县公路养护中心2025年一般公共预算当年拨款2671.56万元，比2024年预算数2509.56万元，增加162万元，主要原因是引进人才2人，8月考骋人员2人，9月退伍军人1人，增加项目支出预算200万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出415.13万元，占15.54%；卫生健康支出89.07万元，占3.33%；交通运输支出1976.29万元，占73.98%；住房保障支出191.07万元，占7.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于：反映用于引进国家专家补助，引智成果推广等方面的支出。

2.社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）2025年预算数为3.9万元，主要用于：反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为254.76万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为71.5万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 社会保险补贴（项）2025年预算数为9.55万元，主要用于：对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

6.社会保障和就业支出 （类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）2025年预算数为73.92万元，主要用于：烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项） 2025年预算数为0.03万元，主要用于：计划生育管理事务方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2025年预算数为89.04万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为1976.29万元，主要用于：包括本年用于单位机关公路养护支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为191.07万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县公路养护中心2025年一般公共预算基本支出2471.56万元，其中：

人员经费2287.53万元，主要包括：基本工资666.97万元、津贴补贴15.94万元、基础绩效奖461.17万元、基础绩效工资448.17万元、社会保险缴费254.76万元、职业年金缴费71.5万元、职工基本医疗保险缴费85.86万元、 其他社会保障缴费12.74万元、住房公积金191.07万元、生活补助79.32万元、奖励金0.03万元。

公用经费184.03万元，主要包括：办公费20万元、印刷费2万元、水费2万元、电费5万元、邮电费5万元、差旅费43万元、维修（护）费10万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、专用燃料费30万元、工会经费10万元、其他交通费用19.03万元、其他商品和服务支出36万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县公路养护中心2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。2025年没有使用因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。

  （二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是严格执行相关规定，严格贯彻落实厉行节约相关政策。

  2025年公务接待费计划用于对外交流合作、开展关于公路养护、建设业务活动等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。 

2025年公务用车购置及运行维护费无预算。单位现有公务用车0辆。2025年未安排公务用车购置费及公务用车运行维护费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县公路养护中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县公路养护中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

邻水县公路养护中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，邻水县公路养护中心共有公务车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。其他用车车辆 21辆，价值 340.55万元。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年邻水县公路养护中心根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，结合我单位工作职能与工作实际需要，开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算2671.56万元。其中：人员类项目15个，涉及预算2287.53万元；运转类项目1个，涉及预算184.03万元；特定目标类项目1个，涉及预算200万元。年初无项目纳入绩效目标管理，我们将严格按照人大批准的预算和预算绩效目标，确保完成整体预算的绩效目标，切实提高财政资金使用效率。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指用于保障本单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分  邻水县公路养护中心

2025年单位预算表