邻水县教育科技和体育局及所属单位-邻水县人民政府

邻水县梁板镇中心学校2026年单位预算编制说明

第一部分邻水县梁板镇中心学校概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分邻水县梁板镇中心学校2026年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分邻水县梁板镇中心学校2026年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分邻水县梁板镇中心学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县梁板镇中心学校职能简介。

邻水县梁板镇中心学校是经邻水县编制委员会批准成立的，在县教育科技和体育局领导下的一所九年一贯制学校。实施小学、初中义务教育，初中学历教育是学校的主要工作职能。

（二）邻水县梁板镇中心学校2026年重点工作。一是贯彻落实党的教育教学方针、路线，把党的二十大精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处。

二是队伍建设：加强干部队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升干部队伍的管理能力和治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。

三是特色教研工作：继续深化“课内比教学”活动，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，形成问题式课题的校本教研特色。

四昰后勤单位工作：加强学生食堂营养餐安全保障设施的规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生安全。

五是安全工作：突出校园安全重点工作，把师生安全时刻放在首位,确保不出现任何安全责任事故。

六是继续认真落实教育督导“双减”政策和进一步加强“五项管理”。

七是加强学校党建工作建设，进一步提高全体党员党性。

二、预算单位构成情况

邻水县梁板镇中心学校内设3个科室，主要包括：行政办公室、教务处、安全办公室（政教处）。核定编制数46人，实有教职工46人，退休教师57人。

第二部分邻水县梁板镇中心学校2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县梁板镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入819.47万元，支出包括：教育支出686.9万元，社会保障和就业支出96.86万元，卫生健康支出35.71万元。邻水县梁板镇中心学校2026年收支预算总数819.47万元,比2025年收支预算总数减少37.67万元，主要原因是学校人员减少。

（一）收入预算情况

邻水县梁板镇中心学校2026年收入预算819.47万元，一般公共预算拨款收入819.47万元，占100%。

（二）支出预算情况

邻水县梁板镇中心学校2026年支出预算819.47万元，其中：基本支出818.21万元，占99.85%；项目支出1.26万元，占0.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县梁板镇中心学校2026年财政拨款收支预算总数819.47万元,比2025年财政拨款收支预算总数减少37.67万元，主要原因是学校人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入819.47万元；支出包括：教育支出686.9万元，社会保障和就业支出96.86万元，卫生健康支出35.71万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县梁板镇中心学校2026年一般公共预算当年拨款819.47万元，比2025年预算数减少37.67万元，主要原因是学校人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出686.9万元，占83.82%；社会保障和就业支出96.86万元，占11.82%；卫生健康支出35.71万元；占4.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为11.52万元，主要用于：主要用于：保障学前教育正常运转、完成日常工作任务。其中：基本支出，是用于学前教育正常运转的人员经费支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；项目支出，包括办公费、培训费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为346.11万元，主要用于：主要用于：保障小学教育正常运转、完成日常工作任务。其中：基本支出，是用于保障小学教育正常运转的人员经费支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为329.27万元，主要用于：保障初中教育正常运转、完成日常工作任务。其中：基本支出，是用于保障初中正常运转的人员经费支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为93.36万元，主要用于：缴纳学校在编在岗人员基本养老保险单位部分。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2026年预算数为3.5万元，主要用于：缴纳学校在编在岗人员失业保险单位部分。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为35.71万元，主要用于：缴纳学校在编在岗人员基本医疗保险、大额医疗保险补助和工伤保险单位部分以及退休人员大额医疗补助单位部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县梁板镇中心学校2026年一般公共预算基本支出818.21万元，其中：

人员经费818.21万元，主要包括：基本工资310.86万元、津补贴5.03万元、奖金119.62万元、绩效工资148.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.36万元、职业年金缴费6.5万元、职工基本医疗保险缴费30.15万元、其他社会保障缴费9.06万元、住房公积金70.02万元、其他工资福利支出10.26万元，对个人和家庭补助15.35万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县梁板镇中心学校2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。相较于2025年“三公”经费预算减少0万元。

邻水县梁板镇中心学校2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。

（二）2026年邻水县梁板镇中心学校公务接待费预算0万元，公务接待费与2025年预算持平。

（三）邻水县梁板镇中心学校无公务车辆，2026年无公务用车购置费预算。与2025年公务用车购置费预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县梁板镇中心学校2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县梁板镇中心学校2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

邻水县梁板镇中心学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

邻水县梁板镇中心学校2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

邻水县梁板镇中心学校2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年邻水县梁板镇中心学校开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算819.47万元。其中：人员类项目16个，涉及预算818.21万元。特定目标类项目1个，涉及预算1.26万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.其他收入：是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入，如：课后服务费。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于家庭经济困难学生生活补助等支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于缴纳单位职工养老保险费的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位职工医疗保险费的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及基本比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。