邻水县合流镇四海小学2025年度单位预算信息公开-邻水县教育科技和体育局及所属单位-邻水县人民政府

邻水县合流镇四海小学2025年度单位预算编制说明

第一部分邻水县合流镇四海小学概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分邻水县合流镇四海小学2025年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分邻水县合流镇四海小学2025年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分邻水县合流镇四海小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能简介

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。具体负责研究制定学校发展规划和年度计划；负责管理和指导学校基础教育工作，确保普及小学教育工作成果；负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件；负责指导学校教职工的思想政治工作，促进学生德、智、体、美全面发展；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2025年度工作重点

2025年学校以规范管理为抓手，积极开展工作，不断提升教学水平、改善育人环境，使学生身心健康发展、教师廉洁从教，做到全年学校无安全事故发生，使学校各方面工作受到家长、社会一致好评。主要工作如下：

1、改善办学条件，优化育人环境

2、进一步完善学校安全工作制度，建立领导包年级、教师包学生的安全责任体系，层层落实安全职责。

3、重视安全教学，为学生成长保驾护航

4、建立良好教学秩序，稳步提升教学质量

5、强化德育教育，规范行为习惯

6、进一步加强未成年人的保护工作

二、预算单位构成情况

邻水县合流镇四海小学是邻水县教科体局举办的一所公办农村小学（含附属幼儿园），是一所财政全额拨款的事业单位，为独立预算单位，无二级预算单位。学校内设4个处室，分别是办公室、教务处、政教处、安全处等。设有编制26人，截至2024年12月底在编教职工23人，在校学生180人。

第二部分邻水县合流镇四海小学2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县合流镇四海小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入363.42万元，其它收入8.48万元，上年结转8.34万元。支出包括：教育支出291.77万元，社会保障和就业支出42.53万元，卫生健康支出15.29万元，住房保障支出30.75万元。邻水县合流镇四海小学2025年收支预算总数380.34万元，比2024年收支预算总数减少293.18万元，减少43.52%，主要原因是本年在职职工人数减少了20人，其中转隶18人，考调1人，退休1人。公用经费未纳入预算。

（一）收入预算情况

邻水县合流镇四海小学2025年收入预算380.34万元，其中：上年结转8.43万元，占2.22%；一般公共预算拨款收入363.42万元，占95.55%；其它收入8.49万元，占2.23%。

（二）支出预算情况

邻水县合流镇四海小学2025年支出预算380.34万元，其中：基本支出355.68万元，占93.69%；项目支出24.65万元，占6.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县合流镇四海小学2025年财政拨款收支总预算371.86万元，比2024年财政拨款收支总预算减少301.66万元，主要原因是本年在职职工人数减少了20人，其中转隶18人，考调1人，退休1人。公用经费未纳入预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入363.42万元，上年结转8.43万元。

支出包括：教育支出283.29万元，占76.18%，社会保障和就业支出42.53万元，占11.43%，卫生健康支出15.29万元，占4.11%，住房保障支出30.75万元，占8.28%。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县合流镇四海小学2025年一般公共预算当年拨款363.42万元，比2024年预算数减少310.1万元，主要原因是本年在职职工人数减少了20人，其中转隶18人，考调1人，退休1人，公用经费未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出274.86万元，占76.18%，社会保障和就业支出42.53万元，占11.44%，卫生健康支出15.29万元，占4.11%，住房保障支出30.75万元，占8.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为2.22万元，主要用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为272.64万元，主要用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、遗补人员生活补助、当年退休人员的职业年金费缴纳等人员经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为40.99万元，主要用于：学校教职工养老保险缴纳。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为1.54万元，主要用于：学校教职工社会保险补贴交纳。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为15.29万元，主要用于：学校教职工医疗保险缴纳。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为30.75万元，主要用于：学校教职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县合流镇四海小学2025年一般公共预算基本支出355.68万元，其中：人员经费355.68万元，主要包括：

工资福利支出344.79万元，主要包括：基本工资118.78万元、津贴补贴2.58万元、奖金62.41万元、绩效工资72.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.99万元、职工医疗保险缴费14.78万元、其它社会保障缴费2.05万元、住房公积金30.75万元等。

对个人和家庭补助支出10.90万元，主要包括：奖励金0.04万元和生活补助支出10.86万元等。

义务教育公用经费0万元，义务教育生均公用经费2024年用本级财力先安排，待中省指标到位后再置换，2025年义务教育生均公用经费本级未先安排，待中省指标到位后，再下达到各学校，因此导致2025年义务教育公用经费比2024年少。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县合流镇四海小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）经费0万元，与2024年持平；

（二）公务接待费

公务接待费0万元，与2024年预算持平；

（三）公务用车购置费及运行维护费

公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县合流镇四海小学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

邻水县合流镇四海小学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，邻水县合流镇小学学校无机关运行经费。

（二）政府采购情况

邻水县合流镇四海小学2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，邻水县合流镇四海小学共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年邻水县合流镇四海小学单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年邻水县合流镇四海小学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算16.22万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：其中：特定目标类项目3个，涉及预算16.22万元。

第三部分名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指幼儿园教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资及公用经费等支出；

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资及公用经费等支出；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于缴纳单位住房公积金支出。

7、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。