邻水县牟家镇初级中学2023年单位预算公开

邻水县牟家镇初级中学

2023年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县牟家镇初级中学职能简介

（二）邻水县牟家镇初级中学2023年重点工作

二、单位构成情况

三、收支预算情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

十一、名词解释

十二、附件

表1单位收支总表

表1-1单位收入总表

表1-2单位支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6单位预算项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县牟家镇初级中学职能简介。

邻水县牟家镇初级中学是经邻水县编制委员会批准成立的，在县教育科技和体育局领导下的一所农村初级中学。实施初中义务教育是学校的主要工作职能。

（二）邻水县牟家镇初级中学2023年重点工作。

1、完善学生公寓整改以及校园文化建设，保障师生正常有序的健康生活；

2、加强防电信、网络诈骗等工作;

3、着眼学生素质培养，坚持提升育人质量；

4、加强心理疏导，防校园欺凌及性侵等；

5、重视信访维稳，全面提升校园安全；

6、落实“双减”工作，保障课后服务效果；

7、加强未成年人保护工作；

8、着力教师队伍建设，凝聚发展核心力量。

二、单位构成情况

邻水县牟家镇初级中学属于事业单位，编制71人，在职实有人员81人，退休人员14人。

学校设置5个处室，分别是行政办公室、教务处、政教处、安全办公室、团委等。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，邻水县牟家镇初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1463.89万元；支出包括：教育支出1138.19万元、社会保障和就业支出157.40万元、卫生健康支出50.25万元、住房保障支出118.05万元。邻水县牟家镇初级中学2023年收支预算总数1463.89万元，比2022年收支预算总数增加373.43万元，增加原因主要是教职工人数增加2人，工资晋升，目标奖纳入预算并匹配养老保险、职业年金、住房公积金等。

（一）收入预算情况

邻水县牟家镇初级中学2023年收入预算1463.89万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1463.89万元，占100%。

（二）支出预算情况

邻水县牟家镇初级中学2023年支出预算1463.89万元，其中：基本支出1463.89万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况

邻水县牟家镇初级中学2023年财政拨款收支预算总数1463.89万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加373.43万元，主要原因是教职工人数增加2人，工资晋升，目标奖纳入预算并匹配养老保险、职业年金、住房公积金等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1463.89万元；支出包括：教育支出1138.19万元、社会保障和就业支出157.40万元、卫生健康支出50.25万元、住房保障支出118.05万元。

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县牟家镇初级中学2023年一般公共预算当年拨款1463.89万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加373.43万元，增加34.25%，增加原因主要是教职工人数增加2人，工资晋升，目标奖纳入预算并匹配养老保险、职业年金、住房公积金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1138.19万元，占77.75%；社会保障和就业支出157.40万元，占10.75%；卫生健康支出50.25万元，占3.43%；住房保障支出118.05万元，占8.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为1138.19万元，主要用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为157.40万元，主要用于：学校教职工养老保险交纳。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为50.25万元，主要用于：学校教职工医疗保险交纳。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为118.05万元，主要用于：学校教职工住房公积金交纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县牟家镇初级中学2023年一般公共预算基本支出1463.89万元，其中：人员经费1368.59万元，主要包括：基本工资503.06万元、津贴补贴8.87万元、绩效工资261.17万元、奖金210.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费157.40万元、生活补助23.16万元、职业年金36.00万元、医疗费50.25万元、住房公积金118.05万元等。

公用经费95.30万元，主要包括：办公费23.88万元、印刷费8.79万元、会议费1.80万元、其它交通费0.75万元、水费0.69万元、电费1.05万元、邮电费0.98万元、物业管理费8.80万元、差旅费5.65万元、维修（护）费14.64万元、培训费5.80万元、公务接待费0.57万元、劳务费7.08万元、工会经费2.00万元、其他商品和服务支出12.82万元等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县牟家镇初级中学2023年“三公”经费财政拨款预算数0.57万元，其中：公务接待费0.57万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

2023年公务接待费计划用于上级指导检查工作用餐等。

（一）因公出国（境）经费0万元,与2022年持平；

（二）公务接待经费0.57万元，与2022年预算持平；

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

邻水县牟家镇初级中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

邻水县牟家镇初级中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

邻水县牟家镇初级中学为事业单位，按规定未使用机关运行经费。

（二）政府采购情况

邻水县牟家镇初级中学2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年邻水县牟家镇初级中学开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算1463.89万元。其中：人员类项目3个，涉及预算1368.59万元；运转类项目１个，涉及预算95.30万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位用于缴纳单位住房公积金支出。

附件：表1单位收支总表

表1-1单位收入总表

表1-2单位支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6单位预算项目绩效目标

表7单位整体支出绩效目标表

表8政府采购预算表

邻水县牟家镇初级中学2023年单位预算公开报表

邻水县牟家镇初级中学

2023年02月16日