四川省邻水县兴仁职业中学
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）四川省邻水县兴仁职业中学职能简介
（二）四川省邻水县兴仁职业中学2023年重点工作
二、单位构成情况
三、收支预算情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
十一、名词解释
十二、附件
表1单位收支总表
表1-1单位收入总表
表1-2单位支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金预算支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6单位预算项目绩效目标表
表7单位整体支出绩效目标表
表8单位政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）学校职能简介。
四川省邻水县兴仁职业中学是在邻水县教育科技体育局领导下的一所农村职业教育学校。我单位为面向初、高中教育的全日制职业高中，承担初中及职业高中学生教育教学工作。
（二）学校2023年重点工作。
1.进一步完善学校安全工作制度，建立领导包年级、教师包学生的安全责任体系，层层落实安全职责。
2．创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。
3．加快教师专业成长步伐，使一批优秀的教师成为“名师”，使广大中青年教师成为优秀教师。
4．提升课后服务质量，多渠道、多形式开展课后服务，让家长满意。
5．加强校务公开，扩大公开力度、及时公开。把学校财务，教师评职、晋级、评先评优等关系教师切身利益的重大问题，招生、学生收费、资助贫困生等作为校务公开的重点，确保校务公开、透明。
二、单位构成情况
学校内设5个科室，包括：行政办公室、教务处、政教处处、教科室、后勤办公室，教师编制52名，退休人员26人，遗属人员1人。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入840万元。2023年收支总预算840万元，其中：人员支出807.37万元，商品和服务支出18.77万元，对个人和家庭的补助13.86万元，项目支出0万元。与上年比较增加233.48万元，增加33.57%，主要原因是教师岗位工资和薪级工资增加及目标绩效纳入预算。
（一）收入预算情况
学校2023年收入总计840万元，其中当年一般公共预算拨款收入840万元，占收入总计的100%。
（二）支出预算情况
学校2023年支出预算840万元，其中：基本支出840万元，占支出总计的100%。
四、财政拨款收支预算情况
学校2023年财政拨款收支总预算840万元，其中：当年一般公共预算拨款收入840万元，较2022年增加233.48万元，主要原因是教师岗位工资和薪级工资增加及目标绩效纳入预算。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入840万元。支出包括：教育支出641.75万元，社会保障和就业支出96.18万元，卫生和健康支出27.22万元，住房保障支出72.13万元。
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
学校2023年一般公共预算当年财政拨款840万元，财政拨款支出总预算较上年增加233.48万元，增长了32.57%。主要原因是教师岗位工资和薪级工资增加及目标绩效纳入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出840万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的100%；教育支出641.75万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的76%；社会保障和就业支出96.18万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的11%；卫生和健康支出27.22万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的4%；住房保障支出72.13万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为18.77万元，主要用于：保障学校正常运转、完成日常工作任务。其中：基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.教育支出（类）普通教育（款）职业教育（项）2023年预算数为622.98万元，主要用于：学校正常运转、完成日常工作任务。其中：基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为96.18万元，主要用于：单位预算安排财政拨款支出主要用于保障学校人员的养老保险经费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为29.94万元，主要用于：单位预算安排财政拨款支出主要用于保障学校人员的医疗保障经费。
5.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）2023年预算数为72.13万元，主要用于：单位预算安排财政拨款支出主要用于保障学校人员的住房保障经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
学校2023年一般公共预算基本支出840万元，其中：
人员经费821.23万元，主要包括基本工资288.84万元、津贴补贴5.72万元、绩效工资116.11万元、其他社会保障缴费8万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.17万元、职工基本医疗保险缴费29.94万元、住房公积金72.13万元、奖金140.42万元、其他工资福利支出13.86万元。
公用经费18.77万元，主要包括办公费7万元、印刷费0.5万元、手续费0.37万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1万元、、差旅费2万元、培训费0.5万元、公务接待费0.4万元、工会经费5万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
邻水县兴仁职业中学2023年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元。
（一）因公出国（境）费与2022年预算持平
2023年学校因公出国（境）经费预算0元。
（二）公务接待费较2022年预算持平
主要原因是厉行节约、压缩接待费。
（三）公务用车购置费及运行维护费与2022年预算持平
邻水县兴仁职业中学无公务车辆.
八、政府性基金预算支出情况说明
邻水县兴仁职业中学2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
邻水县兴仁职业中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
邻水县兴仁职业中学2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
邻水县兴仁职业中学2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年兴仁职中开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算840万元。其中：人员类项目4个，涉及预算807.37万元；运转类项目1个，涉及预算32.63万元。
十一、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入学校预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6．事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1单位收支总表
表1-1单位收入总表
表1-2单位支出总表
表2财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6单位预算项目绩效目标
表7单位整体支出绩效目标表
表8政府采购预算表
四川省邻水县兴仁职业中学
2023年2月17日
川公网安备 51162302000149号
