邻水县文化广播电视和旅游局2025年部门预算信息公开

邻水县文化广播电视和旅游局

2025年部门预算

目  录

第一部分  邻水县文化广电旅游局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  邻水县文化广电旅游局2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县文化广电旅游局2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  邻水县文化广播电视和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

（一）县文化广电旅游局职能简介

1.拟订文化、广播电视、旅游、网络视听节目服务管理的政策措施。加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。负责本系统、本单位依法行政工作。

2.组织推动全县文化事业、文化产业、广播电视产业、旅游业发展，拟定发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游领域体制机制改革，推进文化、广播电视和旅游高质量发展。

3.管理全县性重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化、广播电视和旅游整体形象推广。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化、广播电视产业和旅游产业合作与市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.负责管理文化、广播电视、旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，代表邻水县签订对外文化、广播电视和旅游合作协定，负责组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。

5.指导管理文艺事业发展，会同推动艺术创作生产，会同扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和邻水地方特色文化传承发展。

6.指导协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。指导推进电视剧创作生产和行业发展，监管审查广播电视和网络视听节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播放。

7.组织推动公共文化、广播电视和旅游事业发展，推进全县公共文化、广播电视和旅游公共服务体系建设。指导推动本单位惠民工程、重大公益工程和公益活动。指导监督全县文化、广播电视、旅游重点基础设施建设，统筹推进文化、广播电视、旅游基本公共服务标准化、均等化。

8.推进文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。指导、监督实施广播电视行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。

9.管理全县文物事业和博物馆事业。管理和指导全县文物保护利用、考古、宣传、外事及对港澳台的交流与合作，承担文物进出境有关工作。负责国家级、省级、市级文物保护单位及文化名城、名镇、历史文化街区、村落的调查申报工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。

10.协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。指导和监督社会文物管理工作。负责文化遗产保护，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织文物资源调查。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关单位对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全县性重大广播电视活动，组织查处重大违法违规行为。

13.统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

14.负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

15.承担县政府公布的有关行政审批事项，负责本系统、本单位依法行政工作，落实行政执法责任制。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。优化广播电视资源配置，强化广播电视机构监管，协调推进广播电视产业高质量发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

（二）邻水县文化广电旅游局2025年重点工作。

一是推进我县公共文化服务体系建设。强化馆所及乡镇文化站（馆）建设监督管理，推动文化下乡惠民工程；二是组织实施“书韵邻水”、“舞韵邻水”、“锦绣邻水”等一系列群众文化活动。开展“文化助扶贫”，通过文化演出，展示邻水县丰富多彩的文化形态，树立邻水人的文化自信，让更多的群众有幸福感、获得感；三是推进我县景区景点建设和打造工作，加快推进新建景区让水湖和泥汉坪配套工程建设完成，实现我县全域文化和旅游发展。

二、部门预算单位构成情况

1.邻水县文化广电旅游局部门下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：县文化广电旅游局、文化馆、图书馆、文物管理所。其中文化馆、图书馆、文物管理所等3个单位统一纳入县文化广电旅游局单位预算编报范围进行预算管理，在县文化广电旅游局统一作预算公开。

2.县文化广电旅游局下属其他事业单位3个。为县文化广电旅局机关，单位内设6个股室，主要包括：办公室、文化艺术股、市场管理及安全监管股、公共服务股、规划产业股、广电管理股。

第二部分  邻水县文化广播电视和旅游局

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县文化广播电视和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县文广旅局2025年收支预算总数1579.34万元，比2024年收支预算总数增加292.88万元，主要原因是一是新招考4名公务员，事业人员1人，相应增加了人员经费和日常公用经费，二是职工工资正常晋升，三是增加了文旅市场管理及执法工作经费、阅读推广活动经费、  旅游品牌创建经费、文物保护日常维护经费、博物馆免费开放资金等项目预算。

（一）收入预算情况

邻水县文化广播电视和旅游局2025年收入预算1579.34万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1579.34万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元。

（二）支出预算情况

邻水县文化广播电视和旅游局2025年支出预算1579.34万元，其中：基本支出1451.34万元，占91.90%；项目支出128万元，占8.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县文化广播电视和旅游局2025年财政拨款收支预算总数1579.34万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少333.76万元，主要原因是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1579.34万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1271.26万元，社会保障和就业支出152.1万元，卫生健康支出43.14万元，住房保障支出112.84万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县文化广播电视和旅游局2025年一般公共预算当年拨款1579.34万元，比2024年预算数增加292.88万元，主要原因是一年新招考4名公务员，事业人员1人，相应增加了人员经费和日常公用经费，二是职工工资正常晋升，三是增加了文旅市场管理及执法工作经费、阅读推广活动经费、  旅游品牌创建经费、文物保护日常维护经费、博物馆免费开放资金等项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出1271.26万元，占80%；社会保障和就业支出152.1万元，占10%；卫生健康支出43.14万元，占3%；住房保障支出112.84万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算数为449.09万元，主要用于本部门基本支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为106.82万元，本部门主要用于本部门从事图书管理工作的职工的工资福利支出，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为343.13万元，主要用于文化馆、图书馆和乡镇文化免费开放和文化惠民下乡文艺演出。通过免费开放和文艺演出，一是丰富群众文化，让群众有获得感和幸福感；二是通过邻水英雄人物事迹展示，让群众深受教育，并更多认识邻水，了解邻水，并为邻水发展在自己的岗位上作出应有的贡献；三是加强全县公共文化服务体系建设，促进经济文化发展水平。

4..文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游管理（项）2025年预算数为30万元，主要用于文旅市场综合执法，规范文旅市场秩序，保证市场正常运行。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算数为92.08万元，主要用于本部门从事文物保护工作的职工的工资福利支出，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2025年预算数为35万元，主要用于本部门博物馆免费开放。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2025年预算数为215.14万元，主要用于本部门人事广播电视公共服务工作职工的工资福利支出，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为150.46万元，主要用于本部门职工的养老保险缴费。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为1.64万元，主要用于本部门职工工伤、失业社会保障缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.86万元，主要用于本部门58名公务员的医疗保障缴费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为29.28万元，主要用于本部门职工的医疗保障缴费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为112.84万元，主要用于本部门职工的住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县文化广播电视和旅游局2025年一般公共预算基本支出1451.34万元，其中：

人员经费1301.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保险缴费、住房公积金以及退休人员生活补助等。

公用经费149.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县文化广播电视和旅游局2025年“三公”经费财政拨款预算数14.5万元，其中：公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费10万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费较2024年预算下降10%。主要原因是响应“过紧日子”号召，厉行节约，压缩开支。

2025年公务接待费计划用于接待省市来人来客检查工作以及旅游投资商家来临开展“旅游项目投资”等接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：货车2辆。2025年安排公务用车购置费0万元。安排公务用车运行维护费10万元，用于2台车辆的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障（“村村通”应急广播和电视“户户通”设备应急抢险）和农村公益电影放映车下乡开展帮扶工作和慰问演出。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县文化广播电视和旅游局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县文化广播电视和旅游局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，邻水县文化广播电视和旅游局下属文化馆、图书馆、文物管理所3个参公事业单位管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为117.86万元，比2024年预算增加40.46万元，增长27.03%。主要原因：一是图书馆、文物管理所、旅游发展促进中心账户合并到文广旅局；二是公用经费标准提高。

（二）政府采购情况

邻水县文化广播电视和旅游局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

邻水县文化广播电视和旅游局2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年，邻水县文化广播电视和旅游局开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算277.66万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算149.66万元；特定目标类项目6个，涉及预算128万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指广播电视事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政局安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政局安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政局安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、一般设备购置等费用开支。

第四部分  邻水县文化广播电视和旅游局

2025年部门预算表