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邻水县旅游发展促进中心2023年部门预算编制说明

2023-02-13 10:47 来源:县文化广播电视和旅游局 访问量:1
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邻水县旅游发展促进中心2023年部门预算编制说明


目  录

一、基本职能及主要工作
(一)旅促中心职能简介
(二)旅促中心2023年重点工作
二、部门构成情况
三、收支预算情况
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算当年拨款情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效情况
十一、名词解释
十二、附件
      表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
表8  政府采购预算表


一、基本职能及主要工作
(一)旅促中心职能简介。
1.贯彻落实党中央关于旅游发展工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署。
2.承担开展A级景区、旅游度假区、生态旅游示范区等旅游品牌创建。
3.负责指导旅游资源开发、旅游环境综合治理,负责推进旅游基础设施项目建设,发展星级农家乐、精品民宿及智慧旅游工作。
4.承担旅游领域招商引资相关工和,做好全县旅游招商项目建设、协调、服务工作。
5.负责推进重点旅游企业持续发展、景区提档升级、旅游亲精矿培育和旅游商品开发工作。
6.负责推进全县旅游目的地、旅游线路和标识标牌标准化体系建设,做好康养旅游、假日旅游、乡村旅游等工作。
7.负责抓好全县旅游形象宣传和旅游促销活动的相关工作,指导旅游行业开展旅游节庆活动。
8.负责开展旅游从业人员技能培训,提升服务质量。
(二)邻水县旅游发展促进中心2023年重点工作。
一是聚焦“项目”建设,提升产业能级。重点推进五华山、天意谷景区建设,不断完善景区配套设施,着力提升现有景区提档升级;指导“让水湖”按标准启动游客中心、旅游厕所、生态停车场、智慧旅游标识系统等配套设施建设;不断完善山水云间田园综合体、蓝莓康养基地基础和配套设施建设;指导全县A级景区经营管理主体提档升级,丰富文旅业态,不断提升景区品质和游客满意度。
二是聚焦“融合”发展,丰富产品业态。依托华蓥山、明月山、铜锣山资源,突出“两片三带五大环线”总体布局,着力推动旅游产业与一、二、三产业深度融合发展,拓展延伸旅游新业态,提高旅游综合效益;结合旅游观光发展观光农业、现代农庄,加强脐橙、葡萄等农产品开发,培育特色旅游农产品;配合相关部门开发森林资源,创建森林人家、森林小镇、森林康养基地等;围绕中部文化城、北部美食城、西部商贸城建设规划,着力打造一批吃住行游购娱乐示范门店和特色街区,增强城市旅游吸附能力。
三是聚焦“品牌”效应,创新宣传推广。创新旅游宣传模式,大力实施多种营销推介手段,整体包装邻水旅游形象,向游客展示邻水的旅游魅力。根据景区特色,逐一塑造品牌形象;巩固、扩大川渝两地的主要客源地,深度拓展周边省市旅游市场;聘请专业人员拍摄邻水旅游形象宣传片,制作邻水旅游春夏秋冬“风情邻水”系列视频短片,通过抖音、微信、微博等网络新媒介广泛发布传播,提升影响力和关注度;制作内涵丰富的旅游宣传画册;挖掘李准、许建业等历史名人故事,充分发挥好名人名事名迹宣传带动效应;精心包装“让水湖”、天意谷二期、御临河小三峡等旅游项目,加大招商引资力度,借助市县招商引资平台,加大“铜锣山温泉”等优质旅游资源项目营销,建立客商来邻考察投资台账,精准服务对接,落实优惠政策,力争签约落地。
四是聚焦“品质”提升,激发市场活力。围绕五华山、“让水湖”、棕阁山生态度假区、蓝莓康养基地、泥汉坪云上梯田、山水云间田园体、中华蜜蜂文化艺术产业园等项目,着力打造一批文旅特色村、精品特色民宿村、乡村旅游精品线路;巩固提升棕阁山创建成果,高标准完成产业园区景观化提升工程;指导丰禾镇五华山村、城北镇金垭村、柑子镇桅子村创建省级乡村旅游重点村;不断完善观景平台、生态停车场、咨询服务点、标识标牌、旅游厕所等旅游配套设施,建设和美乡村。
二、部门预算单位构成情况
旅促中心属于参公管理单位,内设股室2个(综合股和业务股),编制6个,在职实有人员7人,离退休人员2人。
三、收支预算情况
2023年部门预算收入总计117.80万元。相应安排支出预算117.80万元,其中:文化旅游体育与传媒支出90.93万元,社会保障和就业支出12.58万元,卫生健康支出4.84万元元,住房保障支出9.44万元。与上年比较增加37.02万元,增长45.83%。增加原因是今年将基础绩效纳入了预算。
(一)收入预算情况
旅促中心2023年收入预算117.80万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入117.80万元,占100%。
(二)支出预算情况
    旅促中心2023年支出预算117.80万元,其中:基本支出117.80万元,占100%。
四、财政拨款收支预算情况
旅促中心2023年财政拨款收支预算总额117.80万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加37.02万元,主要原因是今年将基础绩效纳入了预算。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入117.80万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出90.93万元、社会保障和就业支出12.58万元、卫生健康支出4.84万元、住房保障支出9.44万元。
五、一般公共预算当年拨款情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
旅促中心2023年一般公共预算当年拨款117.80万元,比2022年预算增加37.02万元,主要原因是今年将基础绩效纳入了预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
   文化旅游体育与传媒(类)支出90.93万元,占77.19%;社会保障和就业(类)支出12.58万元,占10.68%;卫生健康(类)支出4.84万元元,占4.11%;住房保障(类)支出9.44万元,占8.02%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2022年预算数为90.93万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出12.58万元,主要用于缴纳在职职工基本养老保险费用。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.5万元,公务员医疗补助(项)1.34万元,主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、公务员和退休人员医疗补助等。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.44万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
旅促中心2023年一般公共预算基本支出117.80万元,其中:
人员经费支出105.51万元,主要包括:工资福利支出(类)基本工资(款)31.5万元、津贴补贴(款)19.66万元、奖金(款)27.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费(款)12.58万元、职工基本医疗保险缴费(款)3.5万元、公务员医疗补助缴费(款)1.34万元、住房公积金(款)9.44万元。
公用经费12.28万元,主要包括:商品和服务支出(类)办公费(款)0.37万元、印刷费(款)0.1万元、电费(款)0.5万元、邮电费(款)1.67万元、物业管理费(款)0.3万元、差旅费(款)1.3万元、维修(护)费(款)0.1万元、公务接待费(款)0.5万元、劳务费(款)0.48万元、工会经费(款)1.68万元、其他交通费(款)5.28万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
旅促中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:公务接待费0.5万元、公务用车购置及运行维护费0万元、因公出国(境)经费0万元。
(一)出国(境)经费与2022年预算持平。
(二)公务接待费较2022年预算减少0.1万元。主要原因是厉行节约。
2023年公务接待费计划用于接待客商来邻考察、上级领导来邻检查指导工作等用餐。
(三)公务用车购置及运行维护费与2022年持平。
单位现有公务用车0辆,2023年安排公务用车购置费0元,2022年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
    旅促中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
旅促中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
  2023年,为履行一般行政管理职能、维持机关日常运转经费预算为12.28万元。与2022年持平。主要包括:办公费、印刷费、办公用水电费、邮电费、办公用房物管费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费等。
(二)政府采购情况
旅促中心2023年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)有资产占有使用情况
截止2022年底,旅促中心无公用车辆,单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2023年旅促中心开展绩效目标管理项目9个,涉及预算117.80万元。其中:人员类项目7个,涉及预算105.51万元;运转类项目2个,涉及预算12.28万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元;
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指单位的基本支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(含参公管理单位)基本医疗保险缴费经费。
    5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:表1 部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
表8政府采购预算表

邻水县旅游发展促进中心2023预算公开表

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