邻水县人民政府办公室部门2024年预算

邻水县人民政府办公室部门2024年预算

目  录

第一部分  邻水县人民政府办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  邻水县人民政府办公室部门2024年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县人民政府办公室部门2024年部门预算表

表1 部门收支总表

表1－1 部门收入总表

表1－2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  邻水县人民政府办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县人民政府办公室部门职能简介。

1.邻水县人民政府办公室协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理省、市政府及其办公厅（室）和省、市各部门发送县政府、县政府办的文电。研究县政府各部门和镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。督促检查县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况。围绕县政府中心工作和县政府领导同志的批示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。指导、监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。督促落实县政府金融工作部署。

2.邻水县机关事务服务中心为机关事业单位提供后勤服务。贯彻落实国家、省、市相关政策，制定全县党政机关和事业单位公务用车实施细则；制定全县党政机关事业单位公务用车制度；负责全县重大活动车辆的保障；承担全县公务用车服务工作。负责全县公共机构节能工作。

（二）邻水县人民政府办公室部门2024年重点工作。

1.邻水县人民政府办公室：一是综合协调上力求新突破。对领导交办的任务，全力协调，既立足大局、实事求是，又努力体现领导要求，保证任务完成；对各部门提出需政府解决的问题，主动协调，把情况摸深摸透，把政策吃准吃透，主动思考提出解决办法；对群众反映的问题，耐心及时协调，认真听取群众意见，对涉及群众利益的实事，全力以赴办好办实。

二是在督查落实上力求新突破。将督办事项实行台账式管理，严格落实“两书一函”制度，提高督查工作权威性。坚持督过程与督结果并重，定期对未办结事项开展“回头看”，确保问题件件有着落。坚持“督帮一体”，主动协调解决工作推进过程中的难点，确保县委、县政府各项决策部署落地落实。

三是在队伍建设上力求新突破。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深学细悟党的二十大精神，通过推动制度建设、开展争先创优、强化学习培训等方式，增强干部职工政治和业务素质，提升办文、办会、办事水平，真正把办公室打造成政治素质过硬、工作作风过硬、业务能力过硬的政府工作中枢。

2.邻水县机关事务服务中心：一是坚持提效能、聚合力，建服务型机关。抓政治机关建设。坚定贯彻习近平总书记关于机关事务工作“两个重大”“一个表率”“两个更好服务”重要指示精神，认真落实国管局、省局对机关事务管理工作的部署要求，建好学习型机关，打造政治素养高、业务水平强的队伍，建成对党忠诚、作风优良的政治机关，把握机关事务工作的政治属性。抓业务技能培训。扎实推进驾驶技能竞赛、公共机构节能宣传培训等日常工作，创新开展垃圾分类进学校、社区，重点打造县人民医院、县中医院节约型机关样本，全面提升节能工作水平。抓绩效考核过硬。细化分解节能考核指标，建立与县政府督查室定期督查制度，与重点考核任务单位建立定期联席会议制度，做到有进度、季有形象，全面抓好机关事务各项工作。

二是坚持强管理、树形象，展现司勤人风采。强化规范运行。全面梳理公务用车维修、加油等关键环节，探索建立车辆轮胎、发动机等重要零件回收归档，严格执行在保质期内免费维修等制度；建立用车单位、维修企业、服务中心三方联席会议制度，推动公务用车管理更加规范。强化重点推动。积极配合县综合执法局对宣传文化中心公务用车停车场改造升级，建成标准化停车场，2024年6月底前建成投运；及时启动公务用车更新购置，计划更新购置公务用车10辆，提升公务用车出行安全系数；有序推进定点维修企业招标，确保车辆维修有序。强化监管教育。严格落实公务用车安全管理责任制，适时开展驾驶员教育，全面提升安全意识，减少交通事故风险；全面开展车载灭火器、应急救援包、三脚架等检查，建立台账，抓好整改，切实消除安全隐患。

三是坚持造氛围、重示范，发扬新风尚样本。加强宣传教育。聚焦反食品浪费、垃圾分类等重点工作，制定节能节约宣传计划，大力开展节能宣传周等主题活动，在邻水第九中学开展垃圾分类工作，充分发挥小手牵大手，激发社会各界关注宣传参与节能降碳工作，让绿色低碳生活方式成为新时尚。加强创建引领。围绕年度目标任务，结合邻水县实际情况，加快推进邻水县人民医院合同能源管理项目，创建成国家级公共机构节能示范单位，启动县中医院建立省级公共机构节能示范单位相关工作；加快推动新能源充电桩建设进度。强化合作破题。充分发挥毗邻地区优势，加强与渝北区、高竹新区合作，扎实推进资源共享课题，让好经验、好做法在邻水实践。

二、部门预算单位构成情况

邻水县人民政府办公室部门下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：邻水县人民政府办公室、邻水县机关事务服务中心、信息服务中心。其中邻水县人民政府办公室、信息服务中心等2个单位统一纳入邻水县人民政府办公室单位预算编报范围进行预算管理，在邻水县人民政府办公室单位统一作预算公开。

第二部分  邻水县人民政府办公室部门2024年预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县人民政府办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。邻水县人民政府办公室部门2024年收支预算总数1103．75万元，比2023年收支预算总数减少118．57万元，主要原因是单位人员变动导致人员减少。

（一）收入预算情况

邻水县人民政府办公室部门2024年收入预算1103．75万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入1103．75万元，占100％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

邻水县人民政府办公室部门2024年支出预算1103．75万元，其中：基本支出1103．75万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县人民政府办公室部门2024年财政拨款收支预算总数1103．75万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少118．57万元，主要原因是单位人员变动导致人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1103．75万元；支出包括：一般公共服务支出910．77万元、社会保障和就业支出101．86万元、卫生健康支出32．47万元、住房保障支出58．65万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县人民政府办公室部门2024年一般公共预算当年拨款1103．75万元，比2023年预算数减少118．57万元，主要原因是单位人员变动导致人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出910．77万元，占82．5％；社会保障和就业支出101．86万元，占9．2％；卫生健康支出32．47万元，占2．9％；住房保障支出58．65万元，占5．4％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为389．92万元，主要用于：按照规定标准用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、差旅费、工会费等支出、公务用车运行，保障单位正常运行及公务用车出行。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为520．85万元，主要用于按照规定标准用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、差旅费、工会费等支出、公务用车运行，保障单位正常运行及公务用车出行。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2024年预算数为0．5万元，主要用于：单位引进人才专项费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为78．19万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为13万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）2024年预算数为7万元，主要用于：退休职工退休生活补助发放。

7.社会保障和就业（类）就业创业服务补贴（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为1．03万元，主要用于：单位事业人员失业保险缴纳。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2024年预算数为2．14万元，主要用于：单位遗属生活补助支出。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0．01万元。主要用于：按照规定标准为用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为14．26万元，主要用于：单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保障缴费经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9．02万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9．18万元，主要用于：单位的公务员医疗补助经费支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为58．65万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县人民政府办公室部门2024年一般公共预算基本支出1103．75万元，其中：

人员经费681．69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费422．06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县人民政府办公室部门2024年“三公”经费财政拨款预算数351万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费350万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是无此项预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是无变化。

2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费，交通费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是公务用车数量无变化。

单位现有公务用车70辆，其中：轿车37辆，旅行车（含商务车）3辆，越野车28辆，大型客、货车（考斯特）2辆。

单位现有公务用车70辆，其中：轿车37辆，旅行车（含商务车）3辆，越野车28辆，大型客、货车（考斯特）2辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费350万元，用于70辆公务用车的燃油费、维修费、保险费、过路过桥通行费等方面支出，主要保障公务活动出行工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县人民政府办公室部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县人民政府办公室部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，邻水县人民政府办公室部门下属邻水县人民政府办公室等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为72．06万元，比2023年预算减少11．05万元，下降13．3％。主要原因是单位人员变动导致人员减少。

2024年，邻水县机关事务服务中心为县政府办管理的公益一类正科级事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年邻水县人民政府办公室部门无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，邻水县人民政府办公室部门所属各预算单位共有车辆70辆，其中，定向保障用车70辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年邻水县人民政府办公室部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年邻水县人民政府办公室部门开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算422．06万元。其中：人员类项目0个，设计预算0万元；运转类项目5个，涉及预算422．06万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分  邻水县人民政府办公室部门2024年预算表