中共邻水县委巡察工作领导小组办公室2024年部门预算公开

中共邻水县委巡察工作领导小组办公室

2024年部门预算

目  录

第一部分  县委巡察办概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  县委巡察办2024年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  县委巡察办2024年部门预算表

表1 部门收支总表

表1－1 部门收入总表

表1－2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  县委巡察办概况

一、基本职能及主要工作

（一）县委巡察办职能简介

中共邻水县委巡察工作领导小组办公室，主要承担向市委巡察工作领导小组办公室报送我县巡察工作规划、计划、总结、重要情况和信息等；向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对县委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全完善与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其进行沟通衔接；承担与上级党委巡视工作机构及巡视组日常联络工作，办理交办事项；办理巡察工作领导小组交办的其他事项等职责。

（二）县委巡察办2024年重点工作

一是科学谋划年度任务。按照一届任期内巡察全覆盖要求，科学制定2024年巡察工作计划，坚持板块轮动、突出重点、统筹兼顾的原则，2024年拟开展常规巡察2至3轮，完成覆盖任务25％，同时配合做好专项、交叉及提级巡察。

二是抓好村（社区）巡察。坚持因村施策、分类实施，通过直接巡、“巡镇带村（社区）”等方式，统筹推进村（社区）巡察，着力推动惠民利民、安民富民政策落地落实，切实解决群众急难愁盼问题，增强群众的“三感一度”。

三是抓好贯通融合提质增效。持续推动全方位协作配合，通过联合监督、信息互通、资源共享、结果共用等方式，将巡察机构与县纪委监委、组织、审计、人大、政协等单位协作配合机制落到实处，切实把制度优势转化为监督效能，形成监督合力，提升巡察质效。

四是抓好巡察整改和成果运用。充分发挥巡察机构在整改中统筹协调、跟踪督促、汇总分析的职责，严格落实《关于加强巡察整改和成果运用的实施方案》《邻水县巡察整改评估和销号办法》，推进问题整改“颗粒归仓”。

五是做优做亮巡察品牌特色。持续擦亮“巡察＋片区”联动监督品牌，推进巡察监督与纪检监察监督深度贯通融合。同时通过第四轮“纪巡审”联动监督，总结经验做法、深入分析存在的薄弱环节，补短板、强弱项，做优做亮巡察品牌。

六是持续加强队伍建设。巩固主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿成果，持续用好周学习例会、支部学习会等方式，加大干部政治理论和业务能力培训力度。通过召开务虚会、总结复盘会等方式，全面查找弱项短板，制定改进措施，提升干部业务能力。

二、部门预算单位构成情况

县委巡察办属于行政单位，下属其他事业单位1个（巡察信息服务中心），内设股室3个（综合股、巡察股、督导股），行政编制21人，事业编制6人，实有在职行政人员26人，事业人员5人，无离退休人员。

第二部分  县委巡察办2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委巡察办2024年收支预算总数534．12万元，比2023年收支预算总数增加49．57万元，主要原因一是2024年将单位应缴纳的工伤、失业保险费用入了预算，二是2024年人员增加导致人员经费增加。

（一）收入预算情况

县委巡察办2024年收入预算534．12万元，其中：一般公共预算拨款收入534．12万元，占100％。

（二）支出预算情况

县委巡察办2024年支出预算534．12万元，其中：基本支出534．12万元，占100％。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委巡察办2024年财政拨款收支预算总数534．12万元，比2023年财政拨款收支预算总数多49．57万元，主要原因一是2024年将单位应缴纳的工伤、失业保险费用入了预算，二是2024年人员增加导致人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入534．12万元；支出包括：一般公共服务支出410．38万元、社会保障与就业支出59．14万元、卫生健康支出21．24万元、住房保障支出43．35万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委巡察办2024年一般公共预算当年拨款534．12万元，比2023年预算数多49．57万元，主要原因一是2024年将单位应缴纳的工伤、失业保险费用入了预算，二是2024年人员增加导致人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出410．38万元，占76．83％；社会保障与就业支出59．14万元，占11．07％；卫生健康支出21．24万元，占3．98％；住房保障支出43．35万元，占8．12％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为355．79万元，主要用于：保障行政单位正常运行的基本支出。

2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2024年预算数为54．58万元，主要用于：保障事业单位正常运行的基本支出。

3．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2024年预算数为1万元，主要用于：引进的2名高层次人才的生活补贴费。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为57．80万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为0．34万元，主要用于：保障由单位缴纳的事业人员失业保险费支出。

6．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为0．012万元，主要用于：独生子女奖励费。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为14．07万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费经费。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3．02万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费经费。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4．14万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为43．35万元，主要用于：机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委巡察办2024年一般公共预算基本支出534．12万元，其中：

人员经费485．02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助、社会保险费用、卫生健康费用、住房保障费用及其他社会保障费用。

公用经费49．10万元，主要包括：办公费、印刷费、燃气费、水费、电信业务费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委巡察办2024年“三公”经费财政拨款预算数0．3万元，其中：公务接待费0．3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

  （一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

（二）公务接待费较2023年预算减少0．9万元，减少75％。主要原因是厉行勤俭节约，公务接待主要在机关食堂接待。

2024年公务接待费计划用于上级单位业务指导、监督检查和工作调研等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委巡察办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县委巡察办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，县委巡察办机关运行经费财政拨款预算为49．10万元，比2023年预算增加3．18万元，增长6．93％。主要原因是2024年单位职工增加，相应的机关运行费增加。

（二）政府采购情况

县委巡察办2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，县委巡察办共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

     2024年县委巡察办开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算534．12万元。其中：人员类项目1个，涉及预算485．02万元；运转类项目1个，涉及预算49．10万元；特定目标类项目0个。

第三部分  名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指保障行政单位正常运行的基本支出。

3．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指保障事业单位正常运行的基本支出。

4．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：引进的2名高层次人才的生活补贴费。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：保障由单位缴纳的事业人员失业保险费支出。

7．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：独生子女奖励费。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员基本医疗保险缴费经费。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员基本医疗保险缴费经费。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。 

第四部分  县委巡察办2024年部门预算表