邻水县工商业联合会
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）邻水县工商联职能简介
（二）邻水县工商联2022年重点工作
二、部门预算单位构成情况
三、收支预算情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
十一、名词解释
十二、附件
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表表
表8 政府采购预算表
一、单位基本职能及主要工作
（一）邻水县工商联职能简介
1.认真宣传贯彻中央、省委、市委和关于发展非公有制经济的方针政策，加强和改进对非公经济人士的思想政治工作，开展理想信念教育和业务培训活动。
2.引导非公经济人士参与县委、县政府重大政治及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。
3.引导会员积极参加国家经济建设、推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展，积极履行社会责任。
4.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
5.扩大对外开放，加强与各省、市县工商社团的业务联系，和友好商会合作交流，发挥好桥梁作用，组织异地商会组织协助政府有关部门开展联谊交流、经贸互访，开展区域经济合作和招商引资工作。
6.加强商会组织建设，大力加强对基层（行业）商会、异地商会和友好商会建设，扩大覆盖面。
7.完成县委、县政府和市工商联交办的其他工作任务。
（二）邻水县工商联2022年重点工作
一是深化理想信念教育。认真抓好党的二十大、省第十二次党代会氛围营造和学习贯彻，教育引导民营经济人士听党话、感党恩、跟党走。巩固党史学习教育成果，大力开展争做“爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会”四个典范活动，组织民营经济人士赴全国、全省理想信念教育基地开展“不忘初心使命·践行伟大建党精神”活动不少于2次。举办1次诗歌朗诵活动。高质量办好微信公众号。完成省、市工商联调训任务。
二是围绕县委县政府中心工作，广泛开展“我为邻水高质量发展献一策”活动。鼓励和引导民营经济人士特别是“两代表一委员”，聚焦民营企业和商会发展中的热点、难点、痛点问题深入调查研究，认真撰写提案议案，积极参政议政、建言献策，反映社情民意，服务领导决策，凝聚力量支持。持续做好民营企业调查工作。做好民营经济代表人士综合评价工作。
三是开展“两个健康”示范县创建工作。积极争取县委县政府支持，与相关部门形成工作合力，开展首批省级新时代“两个健康”示范县建设工作。
四是搭建合作交流平台。加强政企交流、行业交流，畅通政企沟通渠道，为企业间相互交流搭建桥梁，引导会员企业积极融入重大战略，开启合作共赢。加强与异地商会的联系，发挥以商招商的特色优势，开展“我为邻水引一企”活动，促进招商引资。
五是推动改善营商环境。发挥县非公有制经济普法基地作用，开展法律知识专题培训，加强法律风险防范。发挥县商事纠纷人民调解委员会作用，加强与公检法司等政法机关工作联系，帮助民营企业及时化解矛盾纠纷。发挥县财税服务中心作用，开展“送税收优惠政策进企业”活动。加强与金融机构合作，搭建金融服务平台，帮助民营企业解决融资问题。配合全国工商联开展“万家民营企业评议营商环境”活动，营造宽松、透明、公平、高效、稳定的民营经济发展环境。
六是引导民营企业和商协会积极投身“万企兴万村”行动。建立“万企兴万村”行动数据库，培育县级“万企兴万村”行动示范点4个，并适时向省、市“万企兴万村”行动领导小组推荐联系点、示范实践基地、人才培育基地。组织动员基层商会、企业、个人会员积极参与光彩事业，发挥自身优势，捐资助学，疫情防控捐赠物资，参与社会公益事业。
七是加强商会建设。做好邻水县工商联（总商会）换届工作，确保2022年5月底完成换届选举。指导广安高新区商会、坛同商会、丰禾商会做好换届工作，指导广州邻水商会、袁市商会做好届中改选工作，指导高滩园区商会、中山邻水商会举办成立大会。推动帮助符合条件的商会完成法人登记。
二、部门预算单位构成情况
邻水县工商业联合会下属二级预算单位0个。
邻水县工商业联合会内设2个股室，主要包括：办公室、非公有制经济服务中心。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，邻水县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。邻水县工商联2022年收支预算总数99.76万元,比2021年收支预算总数减少12.29万元，主要原因是2022年项目经费未纳入年初预算。
（一）收入预算情况
邻水县工商联2022年收入预算99.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入99.76万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
邻水县工商联2022年支出预算99.76万元，其中：基本支出99.76万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况
邻水县工商联2022年财政拨款收支预算总数99.76万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少12.29万元，主要原因是2022年项目经费未纳入年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入99.76万元；支出包括：一般公共服务支出77.25万元、社会保障和就业支出9.69万元、卫生健康支出5.55万元、住房保障支出7.27万元。
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
邻水县工商联2022年一般公共预算当年拨款99.76万元，比2021年预算数减少12.29万元，主要原因是2022年项目经费未纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出77.25万元，占77.44%；社会保障和就业支出9.69万元，占9.7%；卫生健康支出5.55万元，占5.56%、住房保障支出7.27万元，占7.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022年预算数为60.73万元，主要用于：机关人员支出，保机关正常运转。
2.一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）2022年预算数为16.52万元，主要用于：事业人员支出，保非公经济服务中心正常运转。
3.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为9.69万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为0.01万元，主要用于：独生子女奖励金。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.86万元，主要用于：行政机关公务员基本医疗保险缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1.07万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.6万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.27万元，主要用于：职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
邻水县工商联2022年一般公共预算基本支出99.76万元，其中：
人员经费87.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。
公用经费12.68万元，主要包括：办公费、接待费、培训费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
邻水县工商联2022年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长0%。
（二）公务接待费较2021年预算下降58.97%。主要原因是严格执行中央八项规定和相关财政政策，减少支出，接待费减少。
2022年公务接待费计划用于接待全联、省、市来邻调研、友好商会来邻交流学习用餐。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0%。单位现有公务用车0辆。2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
邻水县工商联2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
邻水县工商联2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，邻水县工商联机关运行经费财政拨款预算为12.68万元，比2021年预算增加2万元，增长18.73%。主要原因是人员增加，人员经费增加。
（二）政府采购情况
邻水县工商联2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，邻水县工商联所属各预算单位共有车辆0辆其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2022年邻水县工商联开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算99.76万元。其中：人员类项目1个，涉及预算87.08万元；运转类项目1个，涉及预算12.68万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类） 民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指事业人员支出，开展日常工作的基本支出。
5.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。
6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指独生子女奖励金支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关公务员基本医疗保险缴费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：指事业人员基本医疗保险缴费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助缴费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：职工缴纳住房公积金。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13."三公"经费：纳入县级财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
表8 政府采购预算表
川公网安备 51162302000149号
