广安市公路直属养护段2026年部门预算

第一部分广安市公路直属养护段概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成情况

第二部分广安市公路直属养护段2026年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分广安市公路直属养护段2026年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目支出绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分广安市公路直属养护段概况

一、基本职能及主要工作

（一）广安市公路直属养护段职能简介。

1.贯彻执行国家、省有关公路行业的政策、法规规章、规范性文件，以及四川省交通运输厅、公路局、广安市交通运输局、广安市交通运输服务中心制定的措施、办法和制度。

2.按照广安市公路直属养护段编制的辖区内所管养线路公路的养护、维修等组织实施管理。

3.负责辖区内管养线路公路的养护管理工作，组织各养护班（站）具体实施公路养护、公路绿化、公路标志牌维修维护等工作。

4.负责辖区内管养线路公路的安全生产管理工作。

5.负责辖区内管养线路公路资金的管理工作；做好公路资金的预决算编制、审核、执行、控制工作，加强资金核算和管理，建立健全各项财务管理制度，开展财务分析，加强财务监督检查与审计，提高公路资金保障能力。

6.承办上级各部门交办的其他工作。

（二）广安市公路直属养护段2026年重点工作。

　广安市公路直属养护段2026年部门预算公开报表.xlsx

一是完成加快完成S205广安区协兴镇（堡寨村）至枣山街道（火山村）段中修工程收尾与竣工验收；二是依托“数字广安”及“数字养护”既有成果，全力推进“2026年数字监测智能前端感知设备及运行维护服务项目”。加快对高边坡、特大桥梁、易积水路段的智能传感器布设，构建“前端感知识别—后端预警研判—线上指令下达—线下闭环处置”的智慧养护模式，实现养护管理由“经验判断”向“数据支撑”转变，进一步提升灾害预警和精细治理能力；三是缺失护栏及时补齐、模糊标线及时复划，提升重要时段的公路通行能力；四是抓好国道G350线新桥改建工程的立项与施工组织，确保病危桥梁及时“摘帽”；五是完成9座（其中特大桥梁2座）桥梁定期检查工作；六是对所管养路段的涵洞、水沟进行清理；七是对所管养路段中央绿化带进行施肥、除虫、除草、修枝；八是对所管养路段所有行道树进行刷白；九是对所管养路段存在病害的局部道路进行针对性维修处治；十是积极向上争取养护工程项目，做好全路段路况提升以及桥梁养护工作。

二、部门预算单位构成情况

市公路直属养护段下属事业单位1个，为广安市公路直属养护段,单位内设8个股室，主要包括：行政办公室、财务股、政工股、养护股、桥梁办公室、项目办公室、工会、安全股等。下辖1个应急保通中心和3个养护站。

第二部分广安市公路直属养护段

2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广安市公路直属养护段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出。广安市公路直属养护段2026年收支预算总数1820.79万元，比2025年收支预算总数减少85.08万元，主要原因是人员减少，基本支出减少。

（一）收入预算情况

广安市公路直属养护段2026年收入预算1820.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1820.79万元，占100%。

（二）支出预算情况

广安市公路直属养护段2026年支出预算1820.79万元，其中：基本支出1820.79万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广安市公路直属养护段2026年财政拨款收支预算总数1820.79万元,比2025年财政拨款收支预算总数减少36.64万元，主要原因是人员减少，基本支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1820.79万元；支出包括：社会保障和就业支出191.09万元、卫生健康支出90.63万元、交通运输支出1539.07万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广安市公路直属养护段2026年一般公共预算当年拨款1820.79万元，比2025年预算数减少36.64万元，主要原因是人员减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出191.09万元，占10.49%；事业单位医疗支出53.67万元，占2.95%；公务员医疗补助36.96万元，占2.03%；公路养护1539.07万元，占84.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为1539.07万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为191.09万元，主要用于缴纳职工养老保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为53.67万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为36.96万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广安市公路直属养护段2026年一般公共预算基本支出1820.79万元，其中：

人员经费1567.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、失业保险、职工基本医疗保险缴费、遗属生活补助、奖励金。

公用经费253.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广安市公路直属养护段2026年“三公”经费财政拨款预算数25.59万元，其中：公务接待费1.14万元，公务用车购置及运行维护费24.45万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平，都没有预算。

（二）公务接待费与2025年预算持平，都为1.14万元。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平，都为24.45万元。　

单位现有公务用车9辆，其中：轿车4辆，皮卡车5辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费24.45万元，用于9辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公路养护工作正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

广安市公路直属养护段2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

广安市公路直属养护段2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

广安市公路直属养护段为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，广安市公路直属养护段安排政府采购预算20万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广安市公路直属养护段所属各预算单位共有车辆9辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年广安市公路直属养护段开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算1820.79万元。其中：人员类项目6个，涉及预算1567.61万元；运转类项目8个，涉及预算253.18万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指用于保障本单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分广安市公路直属养护段

2026年部门预算表

附件：表1 部门收支总表