中共邻水县委社会工作部-邻水县人民政府

中共邻水县委社会工作部

2026年部门预算

第一部分中共邻水县委社会工作部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分中共邻水县委社会工作部2026年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分中共邻水县委社会工作部2026年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2 一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分中共邻水县委社会工作部概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共邻水县委社会工作部职能简介

（1）推进党建引领基层治理和基层政权建设；

（2）统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；

（3）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；

（4）指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等；

（5）指导人民建议征集工作。

（二）中共邻水县委社会工作部2026年重点工作

一是突出抓好新兴领域党建工作。持续推动“两个覆盖”三年集中攻坚，做好党员发展和入党积极分子培育。完成10名党建工作专员社会化招聘，加强党建工作指导员管理。开展两新组织党组织书记、党务工作者专题培训，新打造1个省级园区党群服务中心和2个县级党建示范阵地。

二是持续抓好党建引领基层治理。依法依规完成村（居）民委员会换届选举工作，开展新一届村（居）民委员会主任、副主任培训，印发《邻水县党建引领基层治理协调机制2026年工作要点》，定期调度收官。完成省级城乡社区治理“创特色”项目建设，并成功通过省级验收。

三是推进专业社工服务和志愿服务。做好省级县域志愿服务体系试点项目建设，高质量通过项目验收。推进学校、医务等10个领域专业社工服务。培育并挖掘一批县级优秀志愿服务项目参加省市志愿服务项目大赛。扎实开展“12·5”“3·5”等系列志愿服务活动，完成志愿服务项目300个以上。

二、部门预算单位构成情况

中共邻水县委社会工作部属于行政单位，内设机构3个，主要包括：办公室、社会工作一股、社会工作二股。下设一个公益一类事业单位，即邻水县社会工作服务中心。邻水县社会工作服务中心不单独编制预算。

第二部分中共邻水县委社会工作部

2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共邻水县委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共邻水县委社会工作部2026年收支预算总数272.31万元，比2025年收支预算总数增加111.37万元，主要原因是人员增加，工资正常晋升，工资、社会保险、经费相应增加。

（一）收入预算情况

中共邻水县委社会工作部2026年收入预算272.31万元，其中：上年结转14万元，占5.14%；一般公共预算拨款收入258.31万元，占94.86%。

（二）支出预算情况

中共邻水县委社会工作部2026年支出预算272.31万元，其中：基本支出208.31万元，占76.5%；项目支出64万元，占23.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共邻水县委社会工作部2026年财政拨款收支预算总数272.31万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加111.37万元，主要原因是人员增加，工资正常晋升，工资、社会保险、经费相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入258.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入14万元；支出包括：一般公共服务支出225.31万元、社会保障和就业支出22.78万元、卫生健康支出7.75万元、住房保障支出16.47万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共邻水县委社会工作部2026年一般公共预算当年拨款258.31万元，比2025年预算数增加101.37万元，主要原因是人员增加，工资正常晋升，工资、社会保险、经费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出211.31万元，占81.8%；社会保障和就业支出22.78万元，8.82%；卫生健康支出7.75万元，占3%；住房保障支出16.47万元，占6.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）2026年预算数为101.69万元，主要用于：保障行政人员基本工资、社会保险支出，维持机关日常高效运转。

2.一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2026年预算数为50万元，主要用于：保障机关日常运转。

3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）2026年预算数为59.62万元，主要用于：保障事业人员基本工资、社会保险支出。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2026年预算数为0.5万元，主要用于：高层次人才补助支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为21.96万元，主要用于：保障职工养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2026年预算数为0.32万元，主要用于：保障职工工伤失业保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为3.94万元，主要用于：保障行政人员医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为2.65万元，主要用于：保障事业人员医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.16万元，主要用于：保障公务员医疗保险支出。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为16.47万元，主要用于：保障职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共邻水县委社会工作部2026年一般公共预算基本支出208.31万元，其中：

人员经费184.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费24.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共邻水县委社会工作部2026年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。

（二）公务接待费较2025年预算减少0.3万元。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共邻水县委社会工作部2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

中共邻水县委社会工作部2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，中共邻水县委社会工作部机关运行经费财政拨款预算为24.06万元，比2025年预算增加6.57万元。主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

中共邻水县委社会工作部2026年政府采购预算5.09万元，主要用于购买办公电脑、碎纸机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，中共邻水县委社会工作部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

中共邻水县委社会工作部2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年中共邻水县委社会工作部开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算64万元。其中：特定目标类项目3个，涉及预算64万元。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：指保障行政人员基本工资、社会保险支出，维持机关日常高效运转。

4.一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：指保障机关日常运转。

5.一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：指保障事业人员基本工资、社会保险支出。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指高层次人才补助支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指保障职工养老保险支出。

8.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指保障职工工伤失业保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：保障行政人员医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指保障事业人员医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指保障公务员医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指保障职工住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定支出的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分中共邻水县委社会工作部

2026年部门预算表