邻水县自然资源和规划局2024年单位预算编制说明-财政信息-邻水县人民政府

第一部分邻水县自然资源和规划局概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分邻水县自然资源和规划局2024年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分邻水县自然资源和规划局2024年单位预算表

表1 单位收支总表

表1－1 单位收入总表

表1－2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分邻水县自然资源和规划局概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县自然资源和规划局职能简介。

1、按照规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关政策措施并贯彻实施和监督检查。

2、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织考核。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，组织研究拟订城乡规划管理政策。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。组织开展全县森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。负责全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织拟订全县石漠化防治规划。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。承担需报国务院、省政府、市政府和县政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

9、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。协助实施地质勘查规划并监督检查执行情况，管理县级地质勘查项目。协助实施重大地质矿产勘查专项工作。负责地质灾害预防和治理，管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、压覆矿产资源初审上报。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

13、负责全县森林、湿地资源的监督管理。监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

14、负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全县重点保护陆生野生动物、植物名录。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

15、负责监督管理全县各类自然保护地。贯彻落实自然保护区、森林公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地规划和相关地方标准。负责国家公园申报设立、规划、建设等工作，负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织自然遗产的申报工作。负责生物多样性保护相关工作。

16、负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

17、负责全县林业资源优化配置及利用工作。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。

18、指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

19、负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织、指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

20、监督管理全县林业资金和国有资产。提出林业预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

21、推动全县自然资源领域科技发展、教育和对外交流合作工作。组织开展自然资源系统人才队伍建设，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。监督实施地方技术标准和规程规范。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。参与自然资源系统对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

22、配合国家、省、市对政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。依法查处全县范围内国土空间规划和土地、矿产、林业、测绘等自然资源违法案件。负责对全县规划违法案件的调查处理工作，配合相关部门做好规划违法案件的行政强制拆除工作，负责相关行政执法监管工作。指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林区社会治安治理工作。

23、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

24、负责城乡规划区范围内的各项建设项目的规划审批与规划管理工作。承办县城乡规划委员会的日常工作。

25、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）邻水县自然资源和规划局2024年重点工作。
　　1、加强耕地保护。严格落实田长制巡田机制，与“四川田长巡田ＡＰＰ”相结合，探索建立耕地地块身份信息，将耕地保护和永久基本农田保护责任落实到人头。充分利用卫星遥感、无人机等现代科技手段，建立“天上看、图上査、地上管”的全方位监管机制，严厉打击违法占地、破坏耕地行为，确保全县90．19万亩耕地保有量、74．85万亩永久基本农田保护面积一寸都不能少。稳妥有序推进2024年度流出耕地恢复补充，持续推动卫片执法、自然资源督察反馈问题整改。

2、加强要素保障。一是加大土地报征。按照“指标跟着项目走”要求，力争报征土地2000亩。二是加大土地供应。力争出让居住用地400余亩、商服用地450亩，工业用地800亩，实现出让收益6亿元。三是加强矿产保障。做好合流葛麻湾水泥用石灰岩矿等5宗采矿权和黎家地热1宗探矿权出让，力争实现出让收益3亿元。

3、加强风险防控。一是持续推进地灾防治。常态化开展地灾隐患排查、宣传培训、避险演练工作，严格落实24小时值班制度、灾情速报制度和各项预警响应措施，强化部门协同和监测预警，争取2024年国债资金用于地灾防治所申报的避险搬迁150户、7处治理工程、13处排危除险和10处监测设备的改建项目，确保人民群众生命财产安全。二是持续抓好森林防火。完成森林专业扑火队营房建设和52套林火视频监控系统安装；统筹完善林区防火道路、生物隔离带、消防水池等基础设施，大力推行“田字型”“井字型”“米字型”隔离带建设。三是持续保护森林资源。做好2023年森林督查问题查处整改工作，加强与公安、检察、纪委监委等部门的沟通协调，严厉打击破坏森林资源违法行为。

4、加强项目建设。一是持续推进高滩全域土地综合治理项目，完成丰禾镇五童村、关河乡太阳红村等5个村土地整理项目、御临镇沙石村等3个土地整理项目，力争获取新增耕地指标650亩。二是完成丰禾曾家坝等7个挂钩项目实施，力争获取增减挂钩指标450亩。三是加快推进国储林（一期）建设进度，完成营造林4万亩、白茶基地3500亩、油茶基地1000亩；同步推进邻水县国家储备林建设项目二、三期的授信工作。　

二、预算单位构成情况

邻水县自然资源和规划局内设14个股室，主要包括：办公室、政策法规股、自然资源确权登记股、国土空间规划股、自然资源保护股、自然资源所有者权益与开发利用股、国土空间生态修复股、建设工程规划管理股、自然资源调查监测股、森林防火股、执法监察股、科技与产业股、财务管理股、人事股。

第二部分邻水县自然资源和规划局2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。邻水县自然资源和规划局2024年收支预算总数2100．15万元，比2023年收支预算总数增加241万元，主要原因是上年结转林业项目资金。

（一）收入预算情况

邻水县自然资源和规划局2024年收入预算2100．15万元，其中：上年结转278．96万元，占13％；一般公共预算拨款收入1821．19万元，占87％。

（二）支出预算情况

邻水县自然资源和规划局2024年支出预算2100．15万元，其中：基本支出1821．19万元，占87％；项目支出278．96万元，占13％。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县自然资源和规划局2024年财政拨款收支预算总数2100．15万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加241万元，主要原因是上年结转林业项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1821．19万元、上年结转278．96万元；支出包括：社会保障和就业支出215．76万元、卫生健康支出78．23万元、农林水支出278．96万元、自然资源海洋气象等支出1383．79万元、住房保障支出143．41万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县自然资源和规划局2024年一般公共预算当年拨款2100．15万元，比2023年预算数增加241万元，主要原因是上年结转林业项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出215．76万元，占11.85％；卫生健康支出78．23万元，占4.30％；自然资源海洋气象等支出1383．79万元，占75.99％；住房保障支出143．41万元，占7.86％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）引进人才费用（款）引进人才费用（项）2024年预算数为1万元，主要用于：引进人才费用。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为191．22万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为13万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

4．社会保障和就业支出（类）社会保险补贴（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为4．02万元，主要用于：社会保险补贴。

5．社会保障和就业支出（类）其他优抚支出（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为6．52万元，主要用于：其他优抚支出。

6．卫生健康支出（类）其他计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为0．04万元，主要用于：其他计划生育事务支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为24．69万元，主要用于：行政单位医疗。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为37．74万元，主要用于：事业单位医疗。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为15．76万元，主要用于：公务员医疗补助。

10．自然资源海洋气象等支出（类）行政运行（款）行政运行（项）2024年预算数为1383．79万元，主要用于：行政运行。

11．住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）2024年预算数为143．41万元，主要用于：住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出1821．19万元，其中：

人员经费1633．67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费187．52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县自然资源和规划局2024年“三公”经费财政拨款预算数84．7万元，其中：公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费69．7万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平）。主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务接待费较2023年预算下降57％。主要原因是厉行节约。

2024年公务接待费计划用于来局检查指导、考察调研、会商、出席会议、执行任务、学习交流、请示汇报等工作人员的公务活动接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降0．1％。主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车1辆，越野车6辆。

2024年安排公务用车运行维护费69．7万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出，主要保障自然资源森林防火、松材线虫防治、野生动植物保护、山水林田湖草项目等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县自然资源和规划局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县自然资源和规划局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，邻水县自然资源和规划局的机关运行经费财政拨款预算为187．52万元，比2023年预算减少2．52万元，下降1．3％。主要原因是公务员减少，公务交通补贴减少。

（二）政府采购情况

2024年，邻水县自然资源和规划局安排政府采购预算1万元，其中，政府采购货物预算1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，邻水县自然资源和规划局共有车辆7辆，其中，执法执勤用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年邻水县自然资源和规划局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算2100．15万元。其中：人员类项目1个，涉及预算1821．19万元；林业类项目3个，涉及预算278．96万元。

第三部分名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。