政府信息公开

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）县畜牧兽医服务中心职能简介

1．组织编制并实施畜牧业发展规划、计划；

2．拟定畜牧业发展政策，组织和督导畜牧业政策实施；

3．负责畜牧业生产发展指导、畜禽养殖标准化管理、种畜禽遗传资源保护与开发利用工作；

4．负责畜牧建设项目实施的组织、督导和监管草原、草业政策、重点项目实施；

5．负责兽医兽药行政管理、生猪屠宰管理，组织实施兽医兽药和生猪屠宰地方法规、规章及行业规划；

6．组织开展动物疫病防控、动物卫生监督等工作；

7．承担县突发重大动物疫情应急指挥部办公室具体工作。拟定饲料行业发展战略、规划并组织实施；

8．审查饲料和饲料添加剂、兽药产品质量抽检、兽药残留抽检；

9．负责农作物秸秆、优良牧草种植等饲料资源的开发利用工作。

（二）县畜牧兽医服务中心2024年重点工作

一是稳定生猪生产。全县全年力争出栏生猪85万头，能繁母猪保有5．5万头；二是重大动物疫病防控，提升疫病检测能力；三是新改（扩）建畜禽规模养殖场2个；四是畜产品质量安全监测；五是畜禽养殖污染治理；六是智慧畜牧示范场建设；七是屠宰检疫监管，强化畜禽调运监管，动物检疫电子出证及动物防疫条件资格审查；八是病死畜禽无害化处理监管；九是各类项目建设实施；十是发展特种养殖，全力争取2024年肉牛、肉羊增量提质行动项目，优化肉牛、肉羊产业区域布局，大力发展湖羊养殖，启动建设湖羊养殖基地10个，新增出栏肉牛0．3万头以上，肉羊1万头。

二、预算单位构成情况

县畜牧兽医服务中心属于县农业农村局管理的正科级公益一类事业单位，保留参公管理，内设股室3个，即：综合股、生产科教信息股、兽医兽药股，县农业农村局管理的股级公益一类事业单位2个和内设股室1个，即：县畜牧站、县动物疫病预防控制中心和畜牧兽医股。

第二部分  邻水县畜牧兽医服务中心2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县畜牧兽医服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入是一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。县畜牧兽医服务中心2024年收支预算总数686．75万元，比2023年收支预算总数减少152．49万元，主要原因：一是在职职工减少3人；二是分流返聘人员从2024年起由各镇预算。

（一）收入预算情况

县畜牧兽医服务中心2024年收入预算686．75万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入686．75万元，占100％。

（二）支出预算情况

县畜牧兽医服务中心2024年支出预算686．75万元，其中：基本支出686．75万元，占100％。

二、财政拨款收支预算情况说明

县畜牧兽医服务中心2024年财政拨款收支预算总数686．75万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少152．49万元，主要原因：一是在职职工减少3人；二是分流返聘人员从2024年起由各镇预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入686．75万元；支出包括：社会保障和就业支出120．69万元、卫生健康支出28．87万元、农林水支出491．02万元、住房保障支出46．17万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县畜牧兽医服务中心2024年一般公共预算当年拨款686．75万元，比2023年预算数减少152．49万元，主要原因：一是在职职工减少3人；二是分流返聘人员从2024年起由各镇预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出686．75万元，占100％，其中社会保障和就业支出120．69万元，占17．6％、卫生健康支出28．87万元，占4．2％、农林水支出491．02万元，占71．5％、住房保障支出46．17万元，占6．7％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（208）行政单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为61．56万元，主要用于：缴纳单位35名在职职工养老保险，按相关规定，按质按量完成。

2．社会保障和就业支出（208）行政单位养老支出（05）对机关事业单位职业年金的补助（08）2024年预算数为19．5万元，主要用于：2024年3名职工退休时缴纳的职业年金，按相关规定，按质按量完成。

3．社会保障和就业支出（208）行政单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2024年预算数为6万元，主要用于：缴纳单位6名农牧实践生养老保险，按相关规定，按质按量完成。

4．社会保障和就业支出（208）就业补助（07）社会保险补贴（04）2024年预算数为1．8万元，主要用于：缴纳单位28名在职事业人员失业保险，按相关规定，按质按量完成。

5．社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2024年预算数为27．03万元，主要用于：32名遗属人员补助，按相关规定，按质按量完成。

6．社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）2024年预算数为4．79万元，主要用于：1名因公伤残人员补助，按相关规定，按质按量完成。

7．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为7．42万元，主要用于：单位缴纳7名参公管理人员的医疗保险费，按相关规定，按质按量完成。

8．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为21．45万元，主要用于：单位缴纳28名事业人员的医疗保险费，按相关规定，按质按量完成。

9．农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）2024年预算数为89．77万元，主要用于：7名参公管理人员工资、车补及开展日常工作等开支，按相关规定，按质按量完成。

10．农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2024年预算数为401．25万元，主要用于：在职的28名事业人员、6名农牧实践生工资及开展日常工作等开支，按相关规定，按质按量完成。

11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为46．17万元，主要用于：单位缴纳35名在职职工住房公积金，按相关规定，按质按量完成。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县畜牧兽医服务中心2024年一般公共预算基本支出686．75万元，其中：

人员经费631．67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费55．08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车过路过桥费、洗车费、燃油费、维修费、保险费等方面支出，主要保障：一是开展稳定生猪生产；二是开展重大动物疫病防控；三是开展屠宰检疫监管，动物检疫电子出证试行及动物防疫条件资格审查；四是开展新改（扩）建畜禽规模养殖场，五是开展畜产品质量安全监测抽样；六是开展畜禽养殖污染治理；七是开展智慧畜牧示范场建设；八是开展病死畜禽无害化处理；九是开展各类项目建设实施等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

县畜牧兽医服务中心2024年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县畜牧兽医服务中心2024年无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，县畜牧兽医服务中心安排政府采购预算135万元（上级资金实施），其中，政府采购货物预算135万元（防控物资一批60万元、实验室器材及瘦肉精检测试纸一批30万元、台式计算机10台45万元）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，县畜牧兽医服务中心所属共有车辆2辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

县畜牧兽医服务中心2024年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年县畜牧兽医服务中心开展绩效目标管理的项目0个。

第三部分  名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4．对个人和家庭的补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

5．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指用于离退休人员职业年金缴费。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政单位集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9．“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分　邻水县畜牧兽医服务中心2024年单位预算表

附件：1．表1 单位收支总表

2．表1－1 单位收入总表

3．表1－2 单位支出总表

4．表2 财政拨款收支预算总表

5．表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6．表3 一般公共预算支出预算表

7．表3－1 一般公共预算基本支出预算表

8．表3－2一般公共预算项目支出预算表

9．表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

10．表4 政府性基金支出预算表

11．表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12．表5 国有资本经营预算支出预算表

13．表6 单位预算项目绩效目标表（2024年度）

附件：邻水县畜牧兽医服务中心2024年单位预算公开报表（单位公开）．ｘｌｓｘ