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邻水县城乡居民养老保险局2024年单位预算编制说明

目录

 

第一部分邻水县城乡居民社会养老保险局概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分邻水县城乡居民社会养老保险局2024年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分邻水县城乡居民社会养老保险局2024年单位预算表

表1单位收支总表

表1－1单位收入总表

表1－2单位支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3－1一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表4－1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6单位预算项目绩效目标表

第一部分邻水县城乡居民社会养老保险局概况

一、基本职能及主要工作

（一）县居保局职能简介

1．全县城乡居民养老保险制度和工作计划的建立并组织实施，对全县养老保险经办人员进行定期业务培训。

2．管理全县城乡居民养老保险基金，负责养老保险基金的保值增值，承担养老保险基金筹集、管理、支付等工作。

3．负责全县城乡居民养老保险经办机构计算机网络系统的运转和数据的安全，以及相关数据的统计、收集和上报工作。

（二）县居保局2024年重点工作

一是全面完成目标任务。1．为2024年缴费成功的参保居民14万人，按照平均每人60元的标准进行个人缴费补贴；2．为2024年重度一、二级残疾、低保、失独等困难群体3万人代缴保费；3．为2023年14．35万待遇领取人员负担基础养老金；4．为9万元65－79岁及2万80岁以上人员发放高龄养老金。

二是多种平台、多种形式加强城乡居保政策宣传。一是借助网络媒介宣传。借助邻水县人民政府门户网站、邻水发布Ａｐｐ、邻水信息港、邻水发布微信公众号等，通过音频 图文的方式，广泛宣传城乡居民社会养老保险参保要求、缴费程序和待遇领取等，提高政策知晓度。二是依托现场活动讲解。依托“社会保障卡惠民服务季”主题宣传活动、“农民工旅途暖冬志愿服务”和“春风行动专场招聘会”活动等，设置展架、制作海报，发放慰问信，组建政策宣讲小分队，为返乡农民工现场讲解城乡居民养老保险政策，切实增强群众参保积极性，提高缴费水平。三是组织送政策下乡。组建送政策下乡宣讲小分队，利用逢场赶集日到各镇人流量大的地方搭建宣传政策咨询台，帮群众算经济账、明白账、实惠账，进一步提升广大群众对社会保险政策的知晓率，增强参保续保的积极性。累计发放政策解读明白纸5万余份，张贴宣传海报500份，制作宣传展架100个。

三是扎实做好待遇领取人员资格认证工作，确保基金安全。为扎实做好城乡居保待遇领取人员资格认证工作，有效防范死亡冒领养老金现象的发生，保障基金安全，针对城乡居民养老保险待遇领取人员多、居住分散、患病或行动不便的情况，本着方便群众、优化服务的原则，全方位多渠道开展待遇领取资格认证工作。一是强力推行自助认证。引导各镇社会事业服务中心负责人、经办人员、村社干部、在家年轻人学会运用四川人社ＡＰＰ为待遇领取人员提供认证服务。二是现场指导会用智能手机的待遇领取人员学会运用四川人社ＡＰＰ进行自助认证。三是提供上门认证服务。对于卧床不起、行动不便的人员，采取上门认证。对于异地居住人员通过电话联系指导其子女学会运用四川人社ＡＰＰ为他们进行认证。通过四川人社ＡＰＰ认证人数达13．5万余人。

二、预算单位构成情况

县居保局属于事业单位，内设4个股室和1个办公室，即：征集股、退管股、稽核股、财务股和办公室。编制16个，在职实有人员16人。

第二部分邻水县城乡居民社会养老保险局2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况

按照综合预算的原则，县居保局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入只有一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县居保局2024年收支预算总数3631．74万元，比2023年收支预算总数增加1019．21万元，主要原因是今年城乡居民养老保险基础养老金调标所致。

（一）收入预算情况

县居保局2024年收入预算3631．74万元，主要是一般公共预算拨款收入3631．74万元，占100％。

（二）支出预算情况

县居保局2024年支出预算3631．74万元，其中：基本支出242．33万元，占6．67％；项目支出3389．41万元，占93．33％。

二、财政拨款收支预算情况

县居保局2024年财政拨款收支预算总数3631．74万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加1019．21万元，主要原因是今年城乡居民养老保险基础养老金调标所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3631．74万元；支出包括：社会保障和就业支出3602．95万元，卫生健康支出8．55万元，住房保障支出20．24万元。

三、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县居保局2024年一般公共预算当年拨款3631．74万元，比2023年预算数增加1019．21万元，主要原因是今年城乡居民养老保险基础养老金调标所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出3602．95万元，占99．20％；卫生健康支出8．55万元，占0．24％，住房保障支出20．24万元，占0．56％．

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算数为186．55万元，主要用于主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为26．99万元，主要用于缴纳职工机关事业单位养老保险。

3．一社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2024年预算数为3389．41万元，主要用于城乡居民个人缴费补助及待遇领取人员养老金补贴和政府对困难群体代缴城乡居民养老保险费。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8．55万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为20．24万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县居保局2024年一般公共预算基本支出242．33万元，其中：人员经费226．33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费16万元，主要包括：办公费、印刷费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。         

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县居保局2024年“三公”经费财政拨款预算数0．5万元，其中：公务接待费0．5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费2023年预算持平，无支出预算。

（二）公务接待费较2023年预算增长40％。主要原因是2023年公务接待费预算偏小。

2024年公务接待费计划用于上级各种检查及工作指导的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平，无支出预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

县居保局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县居保局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，县居保局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，县居保局安排政府采购预算0．18万元，即：政府采购货物预算0．18万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，县居保局共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年县居保局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算3389．41万元。即：特定目标类项目1个，涉及预算3389．41万元。

第三部分 名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分邻水县城乡居民社会养老保险局2024年单位预算表

附件：表1单位收支总表

表1－1单位收入总表

表1－2单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3－1一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表4－1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6单位预算项目绩效目标

附件：

邻水县城乡居民养老保险局2024年单位预算公开报表.xlsx

 

 

 

                                                                                                 邻水县城乡居民社会养老保险局

                                                                                                                 2024年2月28日