邻水县林业局2026年度部门预算信息公开

一、基本职能及主要工作

1.负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关地方性规范文件并组织实施。组织开展全县森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。

2.负责全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织拟订全县石漠化防治规划。

3.负责全县森林、湿地资源的监督管理。监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

4.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全县重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

5.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订自然保护区、森林公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地规划和相关地方标准并组织实施。负责国家公园申报设立、规划、建设等工作，负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责风景名胜区保护管理。组织自然遗产的申报工作。负责生物多样性保护相关工作。

6.负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

7.负责全县林业资源优化配置及利用工作。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。

8.指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织、指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

10.监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

11.负责林业科技、教育和对外交流工作，承担全县林业人才队伍建设工作，参与林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

12.负责全县林业行政执法工作。依法查处全县范围内林业行政执法案件，指导全县林业重大违法案件的查处。负责相关行政执法监管工作。推进林业依法行政。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）邻水县林业局2026年重点工作。

1.切实守牢林业安全底线。坚守林业有害生物防治、资源保护和森林防火三条底线。以林长制为抓手，用好“三单一函”，完成松材线虫防治28万亩；加大林业执法力度，摸清林业资源、林地流转底数，科学调配林木采伐限额，合理办理林地征占用手续；强化宣传教育、隐患排查、源头治理、应急能力提升等森林防火工作，确保不发生森林火灾。

2.大力开展生态保护修复。持续开展“扩绿、兴绿、护绿”三绿行动，提升国土绿化水平，巩固11.6万亩退耕还林成果，强化338株古树保护工作。完成营造林3.9万亩。

3.科学推进林业产业发展。以培育大径级珍贵用材林为核心，大力发展木本油料、木本药材、林下经济等产业。1.完成梁板油橄榄园区提质扩面。力争油橄榄核心种植面积扩面至10000亩。2.完成罗过铺竹产业基地建设。建成1000亩“华蓥山刺黑竹+黄柏”产业基地。3.完成淫羊藿产业基地建设。丰隆铺淫羊藿扩面500亩，完成基地配套基础设施建设。

4.全面完成林业重点工作任务。（1）全面启动邻水县罗家洞森林生态康养项目。（2）完成2026年国家储备林林地流转2万亩、营造林1.6万亩等建设任务。（3）建成“空天地一体化”智慧防火体系和森林火灾因子监测预警信息系统，实现火情监测覆盖率100%、24小时处置率100%。（4）积极探索“邻特林产+”模式，壮大林产品品牌影响力，推广“邻特林产”商标使用，积极探索国有林场“一场一业”等运营发展新模式。（5）强化党的组织建设。持续加强党的建设，高标准推进基层党组织标准化建设，加强组织培训和对外学习，全面提升干部职工思想政治素养和业务能力，助推林业大县向林业强县转变。

二、部门预算单位构成情况

邻水县林业局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。主要包括：1.邻水县林业局、2.邻水县万峰山国有林场（邻水县万峰山森林公园管理委员会）、3.邻水县四海山国有林场、4.邻水县丰隆铺国有林场、5.邻水县罗过铺国有林场（邻水县罗家洞森林公园管理委员会）、6.邻水县黄草坪国有林场。其中邻水县万峰山国有林场（邻水县万峰山森林公园管理委员会）、邻水县四海山国有林场、邻水县丰隆铺国有林场、邻水县罗过铺国有林场（邻水县罗家洞森林公园管理委员会）、邻水县黄草坪国有林场等5个单位统一纳入邻水县林业局预算编报范围进行预算管理，在邻水县林业局统一作预算公开。

第二部分  邻水县林业局

2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。邻水县林业局2026年收支预算总数4175.56万元，比2025年收支预算总数增加182.44万元，主要原因是2025年单位及下属林场新进15人。

（一）收入预算情况

邻水县林业局2026年收入预算4175.56万元，其中：一般公共预算收入4175.56万元，占100%。

（二）支出预算情况

邻水县林业局2026年支出预算4175.56万元，其中：基本支出3915.56万元，占93.77%；项目支出260万元，占6.23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县林业局2026年财政拨款收支预算总数4175.56万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加182.44万元，主要原因是2025年单位及下属林场新进15人。

收入包括：本年一般公共预算收入4175.56万元；支出包括：社会保障和就业支出489.69万元、卫生健康支出142.29万元、农林水支出3247.04万元、住房保障支出296.55万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县林业局2026年一般公共预算当年拨款4175.56万元，比2025年预算数增加182.44万元，主要原因是2025年单位及下属林场新进15人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出489.69万元，占11.73%；卫生健康支出142.29万元，占3.41%；农林水支出3247.04万元，占77.76%；住房保障支出296.55万元，占7.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为395.4万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为39万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业（类）就业补助（款） 社会保险补贴（项）2026年预算数为18.63万元，主要用于：机关事业单位实施工伤、失业保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险缴费支出。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（类）2026年预算数为36.65万元，主要用于：除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.62万元，主要用于：政府单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为126.33万元，主要用于：政府单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为7.35万元，主要用于：财政单位安排的公务员医疗补助经费。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为238.56万元，主要用于：林业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2026年预算数为295.2万元，主要用于：行政单位的基本支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算数为2453.28万元，主要用于：事业单位的基本支出，保障基本工资、津贴补贴、保险、住房公积金等人员经费和维持单位日常高效运转的日常公用经费支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2026年预算数为130万元，主要用于：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2026年预算数为105万元，主要用于：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026年预算数为25万元，主要用于：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为296.55万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县林业局2026年一般公共预算基本支出3915.56万元，其中：

人员经费3604.57万元，主要包括：基本工资、  津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费311万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县林业局2026年“三公”经费财政拨款预算数39万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费35万元，因公出国（境）经费0万元。

    （一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。

（二）公务接待费较2025年预算减少20%。主要原因是党风政风转变，行政效能提升，严控预算与报销。2026年公务接待费计划用于来局检查指导、考察调研、会商、出席会议、执行任务、学习交流、请示汇报等工作人员的公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算减少22.23%。主要原因是党风政风转变，行政效能提升，严控预算与报销。

部门现有公务用车7辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车7辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费35万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障森林防火与病虫防治检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县林业局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县林业局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，邻水县林业局下属邻水县林业局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为311万元，比2025年预算增加3.16万元，增长1.03%。主要原因是2025年单位及下属林场新进15人。

本部门下属邻水县万峰山国有林场（邻水县万峰山森林公园管理委员会）、邻水县四海山国有林场、邻水县丰隆铺国有林场、邻水县罗过铺国有林场（邻水县罗家洞森林公园管理委员会）、邻水县黄草坪国有林场。其中邻水县万峰山国有林场（邻水县万峰山森林公园管理委员会）、邻水县四海山国有林场、邻水县丰隆铺国有林场、邻水县罗过铺国有林场（邻水县罗家洞森林公园管理委员会）、邻水县黄草坪国有林场5个单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

邻水县林业局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，邻水县林业局共有车辆7辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车7辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及部门价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年邻水县林业局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算4175.56万元。其中：人员类项目1个，涉及预算3915.56万元；特定目标类项目1个，涉及预算260万元。

第三部分  名词解释

    1.一般公共预算收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政部门（包含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分  邻水县林业局

2026年部门预算表

附件：表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

附件：邻水县林业局2026年部门预算公开报表