邻水县林业局2025年度部门预算信息公开

邻水县林业局

2025年部门预算

目  录

第一部分  邻水县林业局概况

一、基本职能及主要工作

二、预算部门构成

第二部分  邻水县林业局2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县林业局2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分 邻水县林业局概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县林业局职能简介。

1.负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关地方性规范文件并组织实施。组织开展全县森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。

2.负责全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织拟订全县石漠化防治规划。

3.负责全县森林、湿地资源的监督管理。监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

4.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全县重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

5.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订自然保护区、森林公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地规划和相关地方标准并组织实施。负责国家公园申报设立、规划、建设等工作，负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责风景名胜区保护管理。组织自然遗产的申报工作。负责生物多样性保护相关工作。

6.负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

7.负责全县林业资源优化配置及利用工作。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。

8.指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织、指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

10.监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

11.负责林业科技、教育和对外交流工作，承担全县林业人才队伍建设工作，参与林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

12.负责全县林业行政执法工作。依法查处全县范围内林业行政执法案件，指导全县林业重大违法案件的查处。负责相关行政执法监管工作。推进林业依法行政。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）邻水县林业局2025年重点工作。

1.深化林权制度改革。按照《四川省深化集体林权制度改革实施方案》要求，落实所有权、稳定承包权、放活经营权，引导各类生产经营主体开展联合、合作经营，鼓励农户采取转包、出租、入股等方式自愿流转林地经营权，支持组建林权收储机构，采取市场化方式收储分散林权，有序推进林业经营创新，发展林业适度规模经营。

2.持续推进国家储备林项目建设。在明月山区域开展营造林建设3.5万亩、林下经济作物栽植5000亩、作业便道硬化50公里，打造大径级用材林+林下经济示范基地1个，计划完成投资3.5亿元。

3.科学开展国土绿化。抓好古树名木资源管理，开展古树名木资源补充调查。积极打造柑子镇猪市坝黄葛树古树小微公园和观音桥镇红豆杉黄连木古树乡村。积极筹备申报国家林木种质资源库，同时跟踪邻水县黄心夜合、黄连木种质资源库项目建设资金情况。

4.加强森林资源管理。扎实抓好国家森林督查工作，积极完成2025年度疑似变化图斑调查核实和违法项目查处整改，严厉打击违法违规破坏森林资源行为。稳步推进林草湿荒普查工作，确保按时提交成果。严格执行林地用途管制、定额管理制度等制度，全力守护全县森林资源安全。

5.加快森林“四库”建设。围绕《建设“天府森林四库”实施方案》，在长江上游干支流生态修复工程、退化天然林修复、人工林改造培育等方面谋划项目；2025年计划新造油茶2000亩，发展林下经济林药淫羊藿1000亩。

6.持续守好森林安全底线。加快推进防火基础设施建设，持续推进森林防灭火应急能力提升项目，确保森林防火有项目、有资金。始终抓牢森林防火宣传教育、火源管控、隐患排查治理等各项工作，守牢森林安全底线。

7.加强林业有害生物防治。通过开展飞机喷洒药物、低产低效林改造等综合措施，加大松林改造力度，从而达到降低病虫发生率目标；做实做细与重庆毗邻区（县）、大竹县、华蓥市的林业有害生物联防联治工作，确保全县林业有害生物防治成效。

二、部门预算单位构成情况

邻水县林业局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。主要包括：1.邻水县林业局、2.邻水县万峰山国有林场（邻水县万峰山森林公园管理委员会）、3.邻水县四海山国有林场、4.邻水县丰隆铺国有林场、5.邻水县罗过铺国有林场（邻水县罗家洞森林公园管理委员会）、6.邻水县黄草坪国有林场。其中邻水县万峰山国有林场（邻水县万峰山森林公园管理委员会）、邻水县四海山国有林场、邻水县丰隆铺国有林场、邻水县罗过铺国有林场（邻水县罗家洞森林公园管理委员会）、邻水县黄草坪国有林场等5个单位统一纳入邻水县林业局预算编报范围进行预算管理，在邻水县林业局统一作预算公开。

第二部分  邻水县林业局2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。邻水县林业局2025年收支预算总数3993.12万元，与2024年无相比数，主要原因是机构改革，邻水县林业局于2024年5月从邻水县自然资源和规划局划出，成立邻水县林业局。

（一）收入预算情况

邻水县林业局2025年收入预算3993.12万元，其中：一般公共预算拨款收入3993.12万元，占100%。

（二）支出预算情况

邻水县林业局2025年支出预算3993.12万元，其中：基本支出3723.12万元，占93.24%；项目支出270万元，占6.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县林业局2025年财政拨款收支预算总数3993.12万元，与2024年无相比数，主要原因是机构改革，邻水县林业局于2024年5月从邻水县自然资源和规划局划出，成立邻水县林业局。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3993.12万元；支出包括：社会保障和就业支出497.16万元、卫生健康支出131.20万元、农林水支出3087.94万元、住房保障支出276.81万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县林业局2025年一般公共预算当年拨款3993.12万元，与2024年无相比数，主要原因是机构改革，邻水县林业局于2024年5月从邻水县自然资源和规划局划出，成立邻水县林业局。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出497.16万元，占12.45%；卫生健康支出131.20万元，占3.29%；农林水支出3087.94万元，占77.33%；住房保障支出276.81万元，占6.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2025年预算数为0.5万元，主要用于：引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

2..社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为369.08万元，主要用于：机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2025年预算数为71.50万元，主要用于：机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业（类）就业补助（款） 社会保险补贴（项）2025年预算数为17.40万元，主要用于：机关事业部门实施工伤、失业保险制度由部门缴纳的工伤、失业保险缴费支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（类）2025年预算数为38.68万元，主要用于：除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2025年预算数为7.91万元，主要用于：政府部门安排的行政部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

7.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）2025年预算数为116.20万元，主要用于：政府部门安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为7.09万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为237.42万元，主要用于：林业事业部门基本支出，事业部门设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算数为550.01万元，主要用于：行政部门的基本支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算数为2300.50万元，主要用于：事业部门的基本支出，保障基本工资、津贴补贴、保险、住房公积金等人员经费和维持部门日常高效运转的日常公用经费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为276.81万元，主要用于：行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县林业局2025年一般公共预算基本支出3723.12万元，其中：

人员经费3415.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费307.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县林业局2025年“三公”经费财政拨款预算数50万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费45万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年无相比数。主要原因是机构改革，邻水县林业局于2024年5月从邻水县自然资源和规划局划出，成立邻水县林业局。

（二）公务接待费与2024年无相比数。主要原因是机构改革，邻水县林业局于2024年5月从邻水县自然资源和规划局划出，成立邻水县林业局。

2025年公务接待费计划用于来局检查指导、考察调研、会商、出席会议、执行任务、学习交流、请示汇报等工作人员的公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年无相比数。主要原因是机构改革，邻水县林业局于2024年5月从邻水县自然资源和规划局划出，成立邻水县林业局。

部门现有公务用车7辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车7辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费45万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障森林防火与病虫防治检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县林业局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县林业局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，邻水县林业局下属邻水县林业局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为307.84万元，与2024年无相比数。主要原因是机构改革，邻水县林业局于2024年5月从邻水县自然资源和规划局划出，成立邻水县林业局。

本部门下属邻水县万峰山国有林场（邻水县万峰山森林公园管理委员会）、邻水县四海山国有林场、邻水县丰隆铺国有林场、邻水县罗过铺国有林场（邻水县罗家洞森林公园管理委员会）、邻水县黄草坪国有林场。其中邻水县万峰山国有林场（邻水县万峰山森林公园管理委员会）、邻水县四海山国有林场、邻水县丰隆铺国有林场、邻水县罗过铺国有林场（邻水县罗家洞森林公园管理委员会）、邻水县黄草坪国有林场5个单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

邻水县林业局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，邻水县林业局共有车辆7辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车7辆。部门价值200万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆及部门价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年邻水县林业局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算3993.12万元。其中：人员类项目1个，涉及预算3723.12万元；特定目标类项目1个，涉及预算270万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政部门（包含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分  邻水县林业局

2025年部门预算表