邻水县石永镇人民政府2025年部门预算信息公开

邻水县石永镇人民政府

2025年部门预算

目  录

第一部分  邻水县石永镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  邻水县石永镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县石永镇人民政府2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  邻水县石永镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）石永镇人民政府职能简介

石永镇人民政府为最基层的一级预算单位，内设机构包括六个党政综合办事机构和四大中心。石永镇人民政府，是邻水县所辖基层政府，是落实国家政策、严格依法行政、发挥经济管理职能、加强政策引导、制定发展规划、服务市场主体、营造发展环境、搞好市场监管、促进社会事业发展、提供公共服务、维护社会稳定的基层政府。

（二）石永镇人民政府2025年重点工作。

一是紧抓产业优化升级，推动经济高质量发展。发展现代农业，扭住乡村振兴的“牛鼻子”。牢牢把住粮食安全主动权，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，全面推进农业生产大托管，持续做好农产品深加工产业，同步推动生态农业、高效农业、品牌农业优质高效。不断改善农村生产生活基本条件，确保农田水利等基础设施持久发挥效益。积极推进农业的适度规模经营，培育发展种养大户、家庭农场、专业合作社等新型农业经营主体。盘活闲置、废弃的农村宅基地，让项目进得来、放得下、留得住。加大招商引资力度，充分发挥我镇农业资源丰富、劳动力充足，盘活现有建设用地，积极引进、培养一批产业附加值高、经济效益好的企业。

二是巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。对照“两不愁三保障”和饮水安全核心指标要求，继续落实好“四个不摘”，做好防返贫动态监测和帮扶工作。统筹用好乡村公益岗位，加大村级资产收益分配管理，努力增加脱贫户、监测户收入，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。以高标准农田为样板，以农业生产大托管为载体，引领和带动农业产业升级；鼓励引导群众发展自身产业，加快衔接乡村振兴。持续开展农村人居环境整治。统筹推动文化、教育、卫生等社会事业发展，全面落实“双减”要求，提高教育教学质量。支持工会、妇联、共青团、民族宗教、关心下一代、老干部等工作，促进社会事业全面进步。

三是提升社会治理水平，全力消除风险隐患。纵深推进“平安”建设。广泛深入开展社会治安综合治理“双提升”、反电诈及视频监控“雪亮工程”等工作，不断提高群众的安全感和满意度。深入做好矛盾纠纷排查化解工作。进一步完善社会治安防控体系，建设更高水平的“平安石永”。持续加强普法宣传。以学习宣传贯彻习近平法治思想为主线，精心制定普法方案，宣传宪法、民法典等系列法律法规，抓好依法行政与依法治镇。抓实抓细信访稳定。健全矛盾纠纷调处化解中心工作机制，积极推广“四事四权”工作法，确保将各类矛盾纠纷化解在基层。防范化解安全风险。完善突发事件应急预案，针对自然灾害应对、重大活动信访维稳等重大事项，建立风险评估及监测预警，提升应急处置能力。严格落实安全生产责任制，常态化、制度化、规范化开展安全生产、消防安全、交通安全和食品安全等领域的专项检查整治，及时排查、整治消除安全隐患。

四是以党建创新为引领，建设人民满意政府。学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期首要政治任务。要把党的二十大精神作为主线贯穿我镇经济社会发展全过程，把运用二十大精神指导实践、推动工作，作为学习宣传贯彻的出发点和落脚点。

二、部门预算单位构成情况

石永镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

石永镇人民政府内设6个科室，主要包括：党建办公室、党政办公室、经济发展和乡村振兴办公室、应急管理办公室、社会事务和社会治理办公室。设置直属公益一类事业机构4个，主要包括：便民服务中心、文化服务中心、劳动保障服务中心、村镇建设服务中心；县级主管部门派驻乡镇事业机构5个，主要包括：农业服务中心、畜牧兽医站、水务技术推广站、自然资源所、林业站。

第二部分  邻水县石永镇人民政府

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，石永镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。石永镇人民政府2025年收支预算总数2000.04万元。

（一）收入预算情况

石永镇人民政府2025年收入预算2000.04万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2000.04万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

石永镇人民政府2025年支出预算2000.04万元，其中：基本支出1897.22万元，占94.86%；项目支出102.82万元，占5.14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

石永镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数2000.04万元。比2024年预算数减少11.08万元，主要原因是一般公共预算项目支出减少，即特定目标类项目数同比减少3个。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2000.04万元；支出包括：一般公共服务支出397.43万元、社会保障和就业支出161.04万元、卫生健康支出44.49万元、农林水支出1283.84万元、住房保障支出110.74万元、灾害防治及应急管理支出2.5万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

石永镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2000.04万元。主要原因是一般公共预算项目支出减少，即特定目标类项目数同比减少3个。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出397.43万元，占19.87%；社会保障和就业支出161.04万元，占8.05%、卫生健康支出44.49万元，占2.22%、农林水支出1283.84万元，占64.19%、住房保障支出110.74万元，占5.54%、灾害防治及应急管理支出2.5万元，占0.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1.1万元，主要用于：保障人大正常运行。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为5.14万元，主要用于：人大代表开展日常工作支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为385.19万元，主要用于：行政职工补贴经费、保障机构正常运行、开展日常工作支出等。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算数为5万元，主要用于：纪检工作开展。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1万元，主要用于：开展日常工作支出。

6.农林水支出（类） 农业农村（款）  农村社会事业（项）2025年预算数为1万元，主要用于：征兵工作开展。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为147.65万元，主要用于：职工基本养老保险缴费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为6.5万元，主要用于：退休职工职业年金缴费。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为6.59万元，主要用于：遗属人员补助支出。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为0.3万元，主要用于：退休干部活动支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为18.5万元，主要用于：行政职工医疗保险缴费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为22.43万元，主要用于：事业职工医疗保险缴费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.56万元，主要用于：退休公务员医疗保险缴费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为490.95万元，主要用于：事业职工工资及经费，其中包括基本工资、基础绩效奖、乡镇补贴等。

15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为157.74万元，主要用于：行政但不包含行政工人基本工资。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为84.88万元，主要用于：辖区内环境卫生支出、辖区内垃圾中转站支出。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为9.5万元，主要用于：驻村工作队经费支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为20.4万元，主要用于：村级办公经费支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为519.37万元，主要用于：村社干部生活补助支出及村社公共服务经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为110.74万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025年预算数为2.5万元，主要用于：辖区安全管理支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

石永镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1897.22万元，其中：

人员经费1541.62万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费355.60万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、差旅费、电费、水费、邮电费、劳务费、公务接待费、工会经费、维修（护）费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

石永镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数7.0万元，其中：公务接待费7.0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。

（二）公务接待费较2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐等费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

石永镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

石永镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，石永镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为355.60万元，比2024年预算增加171.68万元，增加93.28%。主要原因是人员的增加，对应人员经费的增加。

（二）政府采购情况

石永镇人民政府2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，石永镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年石永镇人民政府开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算102.82万元。其中：特定目标类项目9个，涉及预算102.82万元。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）： 指行政单位的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

7.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指遗属人员抚恤金方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指因公伤残人员用于优抚方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指退休干部活动支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位职工医疗保险缴费方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工医疗保险缴费方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗保险缴费的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：驻村工作队开展工作方面的支出。

19.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于辖区内垃圾中转站方面的支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指村级办公经费支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指辖区安全管理支出。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  邻水县石永镇人民政府

2025年部门预算表