邻水县复盛镇人民政府 2025年部门预算信息公开

邻水县复盛镇人民政府2025年部门预算

目  录

第一部分  邻水县复盛镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  邻水县复盛镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县复盛镇人民政府2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  邻水县复盛镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县复盛镇人民政府职能简介。

1.执行决策部署。宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的建议、讨论和决定。

2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；严格党组织生活，加强党的后备力量培养，抓好党员发展教育管理；加强农村党员廉政制度建设，推进农村惩治和预防腐败建设；按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作；加强党管武装工作；加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。

3.统筹区域发展。全面实施乡村振兴战略，负责乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；建立新型农业社会化服务体系，培育新型农业经营主体，提高农产品质量安全水平；稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益；促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.实施公共管理。推进全面依法治镇；推进依法行政，严格依法履行职责；加强民主法制宣传教育；加强基层社会治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全；做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾；建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；承担安全生产、环境保护工作；协助县级有关部门做好市场监管等方面的工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5.维护公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；负责建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、消防安全、食品安全等应急管理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；承担辖区内平安建设和社会治安综合治理工作；负责防邪、戒毒禁毒和网格化管理；做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6.组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体；落实卫生健康政策和法律法规，推进优生优育，保护妇女、儿童和老人的合法权益；促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民；做好防灾减灾、特困供养、拥军优抚、低保、扶贫、困难群众社会救助、社会保险和其他社会救助工作；加强农村残疾预防和残疾人服务保障工作；做好农村公益性殡葬服务改革；做好农村困境儿童关爱和养老服务工作；加大农村环境综合整治力度，改善人居环境，建设美丽乡村。

7.强化综合执法。统筹协调辖区内各方面执法力量，依法行使法定行政权力、赋予乡镇县级行政权力。

8.完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）邻水县复盛镇人民政府2025年重点工作。

一是抓项目、稳增长，经济发展稳中向好。营商环境不断优化。立足职能职责，进一步规范服务流程，强化业务培训，为企业和群众提供纵向到底、横向到边的审批、帮办服务。完善班子成员常态化联系企业制度，主动为企服务，获评工业经济和投资促进工作先进集体。

二是重施策、促升级，乡村振兴全面加速。巩固提升脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，深入实施“五大提升行动”，识别纳入边缘易致贫户、突发困难户、脱贫不稳定户“三类人员”。健全帮扶机制，逐级压实责任，确保防返贫监测预警发挥实效。加强稳岗就业力度，拓宽增收途径，脱贫人口年均收入增长。

三是增福祉、构和谐，民生事业扎实开展。社会保障固本拓面。严格落实各项惠民和救助政策，全面落实城乡居民基本养老保险，基本医疗保险制度，科教文卫蓬勃发展，完善镇、村（社区）新时代文明实践站（所）基础设施建设，民生实事落地落实、建立领导包干制度，对民生实事逐一落实包联责任，实现事有人干。

四是防风险、守底线，持续保障社会稳定。改善生态环境质量。打好污染防治攻坚战，完善场镇污水处理设施运营管理机制，健全“日清日结”垃圾清运体系；着力提升生态系统质量，全面落实镇村两级林长制，抓好河长制常态化工作。有序推进安全生产。规范化、常态化开展道路交通、燃气、烟花爆竹危爆物品、食品药品等重点领域安全隐患大排查大整治活动。切实防范化解风险。大力实施信访攻坚化解行动，定期开展领导接访、包案下访，积极化解信访积案件。推行“码上举报”，畅通信访渠道，健全多元矛盾纠纷化解机制，排查调解矛盾纠纷。

二、部门预算单位构成情况

我镇设立综合办事机构，包括党建工作办公室、党政办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和社会治理办公室、劳动保障服务中心（加挂退役军人服务站牌子）应急管理办公室、综合行政执法办公室、便民服务中心、文化服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、农业服务中心、畜牧兽医站、水务技术推广站、自然资源所、林业站。编制63人，在职实人员54人，（其中：行政22人，行政工勤2人，事业30人）

第二部分  邻水县复盛镇人民政府

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县复盛镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1146.25万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出646.52万元、公共安全支出1.81万元、社会保障和就业支出83.17万元、卫生健康支出22.88万元、农林水支出329.73万元、住房保障支出62.15万元。政府2025年收支预算总数1146.25万元，比2024年收支预算总数减少6.52万元，主要原因是：政府人员变动，缩减“三公”经费。

（一）收入预算情况

邻水县复盛镇人民政府2025年收入预算1146.25万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1146.25万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

邻水县复盛镇人民政府2025年支出预算1146.25万元，其中：基本支出1114.85万元，占97%；项目支出31.4万元，占3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县复盛镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1146.25万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少6.52万元，主要原因是政府人员变动，缩减“三公”经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入1146.25万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出646.52万元、公共安全支出1.81万元、社会保障和就业支出83.17万元、卫生健康支出22.88万元、农林水支出329.73万元、住房保障支出62.15万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县复盛镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1146.25万元，比2024年预算数减少6.52万元，主要原因是政府人员变动，缩减“三公”经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出646.52万元，占56.40%；公共安全支出1.81万元，占0.16%；社会保障和就业支出83.17万元，占7.25%；卫生健康支出22.88万元，占2%；农林水支出329.73万元，占28.77%；住房保障支出62.15万元，占5.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为4.1万元，主要用于：人民代表大会活动工作。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为634.53万元，主要用于：政府职工、日常工作开展。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算数为5万元，主要用于：纪检监察工作开展。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1万元，主要用于：

党建工作。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为1.89万元，主要用于：日常工作开展。

6.公共安全支出（类）国家安全（款）行政运行（项）2025年预算数为1.81万元，主要用于：政府的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为82.87万元，主要用于：职工养老保险支出。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为0.3万元，主要用于：老年活动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.34万元，主要用于：公务员基本医疗保险。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为13.54万元，主要用于：行政、事业人员基本医疗保险。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算数为0.5万元，主要用于：农村社会事业支出。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为15万元，主要用于：农村欠发达地区生产生活条件改善方面的支出。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为3.5万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设补助（项）2025年预算数为11.6万元，主要用于：对村级公益事业建设补助的支出。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）  对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为299.13万元，主要用于：村组干部工资、驻村工作队（含第一书记）生活补助、农村公共服务运行维护费、服务群众专项经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为62.15万元，主要用于：职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县复盛镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1114.85万元，其中：人员经费905.24万元，主要包括：

1.工资福利支出（类）：基本工资（款）196.25万元；津贴补贴（款）61.46万元；奖金（款）172.6万元；绩效工资（款）87.62万元；机关事业单位基本养老保险缴费（款）82.87万元；职业年金缴费（款）6.5万元；职工基本医疗保险缴费（款）24.07万元；公务员医疗补助缴费（款）5.5万元；其他社会保障缴费（款）2.85万元；住房公积金（款）62.15万元。

2.对个人和家庭的补助（类）：生活补助（款）203.38万元；奖励金（款）0.05万元。

公用经费209.61万元，主要包括：

商品和服务支出（类）：办公费（款）140.5万元；印刷费（款）2万元；电费（款）3.24万元；差旅费（款）16.09万元；公务接待费（款）2万元；其他交通费用（款）16.74万元；其他商品和服务支出17.4万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县复盛镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，与2024年持平。

（二）公务接待费较2024年预算下降55.56%。主要原因是缩减“三公”经费。

2025年公务接待费计划用于上级公务检查接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

主要原因是单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县复盛镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县复盛镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，邻水县复盛镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为209.61万元，比2024年预算增加97.37万元，增加86.75%。主要原因是增加一般性支出。

（二）政府采购情况

邻水县复盛镇人民政府2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，邻水县复盛镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年邻水县复盛镇人民政府开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算241.01万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目7个，涉及预算209.61万元；特定目标类项目8个，涉及预算31.4万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分  邻水县复盛镇人民政府

2025年部门预算表