邻水县丰禾镇人民政府2025年部门预算信息公开

邻水县丰禾镇人民政府2025年部门预算编制说明

目  录 

第一部分  丰禾镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  丰禾镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  丰禾镇人民政府2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  丰禾镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）丰禾镇人民政府职能简介。

镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡镇政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各项工作实行全面领导，对本乡镇党的建设全面负责。乡镇人民政府是国家最基层的政权机关，依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策，加强党的建设；

2、统筹区域发展，落实各项“三农”政策；

3、实施公共管理，推进依法行政，维护社会秩序、社会稳定和公共安全；

4、组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务；

5、保障人民群众健康、教育、文化、环境、社会救济等各方面权益。

（二）丰禾镇人民政府2025年重点工作。

一是扭住场镇提质“一大重点”。补齐基础设施短板，全面完成丰禾客运中心、县第二人民医院整体迁建工程，完成和平大道、经贸大街提质改造，新建1个标准化农贸市场，改造提升老农贸市场，规划建设公共停车场1个，着力规范场镇通信管线和老旧街道电路检修。持续提升场镇规范化建设和管理水平，对场镇实行分区域、分类别划段管理，加强基础设施常态化保洁和日常维护，进一步规范场镇秩序，不断提升群众生活品质。

二是守好安全环保耕地“三大底线”。以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，常态抓好自建房、燃气、消防、食品、交通运输等领域安全隐患排查整治，抓细抓实森林防火、防汛减灾工作，坚决守住不发生生产安全事故的底线。全面落实生态环境保护责任，加快推进污水处理厂二期建设，加强大洪河等河湖流域岸线空间管控，常态开展河湖库“清四乱”，持续抓好扬尘治理、秸秆禁烧等工作，加大生态环境执法频次和执法力度，坚决筑牢长江上游生态屏障。坚持以“长牙齿”的硬措施保护耕地，全面完成流出耕地恢复补充任务，扎实抓好历年卫片执法问题整改销号，多途径推进撂荒地复耕复种，切实守住耕地保护红线，筑牢粮食安全根基。

三是擦亮粮油脐橙蔬菜白茶“四大产业”。围绕粮油生产，在丰光、福利、吉安等村加快推进高标准农田建设、土地整治项目，建好邻水县丰禾粮油现代农业园区，力争全年粮食播面稳定在3.6万亩以上。围绕脐橙产业，加强钰锦现代农业园区、先进蜜柚果园等柑橘园区管护。围绕蔬菜产业，提档升级丰禾镇高礅河蔬菜基地，加快推进智慧蔬菜大棚建设，进一步完善配套基础设施，全力推动高礅河至让水湖片3000亩坡改梯项目，持续做大丰禾蔬菜产业。围绕白茶产业，加快建设关口白茶农旅融合发展区，抓好白茶加工厂、生产便道等基础设施配套建设，着力打造邻水白茶品牌。

四是精心打造“五大产业环线”。围绕粮油、脐橙、蔬菜、白茶“四大产业”，加快产业片区内人居环境打造和道路等基础设施建设，着力打造“111”脐橙产业环线、先进蜜柚产业环线、高礅河蔬菜产业环线、大洪河粮油产业环线、关口白茶产业环线。加强鱼鳞滩村、永兴村、柏垭头村脐橙管理，形成脐橙产业小环线。依托先进村千亩蜜柚，配套完善基础设施，改善周边人居环境，形成产业发展、环境优美的先进蜜柚小环线。结合高标准农田建设，加强福利村、吉安村、邹石滩村、泥汉坪村、丰凉路片基本农田建设，全域整治土地，形成丰禾粮油高产有机增效示范片。依托高礅河张家坝蔬菜基地，沿雨台寨村方向拓展蔬菜种植面积，改善周边人居环境，扩大蔬菜基地规模。高标准推进1万亩国储林项目建设，积极探索“国储林+林下经济”等合作模式，大力发展林茶示范引领区，不断扩大白茶种植面积，深化以白茶为基础的农旅融合发展环线。

二、部门预算单位构成情况

邻水县丰禾镇人民政府属于行政单位，共有公务员编制66个，工勤6个，直属事业机构编制33个，部门派驻事业机构编制44个。年初在职实有人员140人（现有公务员59个；现有机关工勤6人；现有直属事业编制34人；现有部门派驻事业机构编制41人）。退休人员66人。

邻水县丰禾镇人民政府主要机构：党政综合工作部、项目工作部、社会事务工作部、应急管理工作部、行政执法工作部、规划建设工作部、便民服务工作部、农业农村工作部、经济发展工作部、纪委、团委、妇联。

第二部分  丰禾镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县丰禾镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。邻水县丰禾镇人民政府2025年收支预算总数3389.72万元，比2024年收支预算总数增加37.64万元，主要原因是人员增加等。

（一）收入预算情况

邻水县丰禾镇人民政府2025年收入预算3389.72万元，其中：一般公共预算拨款收入3389.72万元，占100%。

（二）支出预算情况

邻水县丰禾镇人民政府2025年支出预算3389.72万元，其中：基本支出3238.93万元，占95.55%；项目支出150.8万元，占4.45%。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县丰禾镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款3389.72万元，比2024年预算数增加37.64万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

邻水县丰禾镇人民政府2025年支出预算3389.72万元，其中：一般公共服务支出523.02万元，占15.43%；社会保障和就业支出243.72万元，占7.19%；卫生健康支出77.97万元，占2.3%；城乡社区支出788.99万元，占23.28%；农林水支出1568.92万元，占46.28%；交通运输支出16.58万元，占0.49%；住房保障支出164.03万元，占4.84%；灾害防治及应急管理支出6.5万元，占0.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为6.11万元，主要用于：人大代表活动经费（乡镇）、乡镇人大经费（公用经费）。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为484.85万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2025年预算数为0.06万元，主要用于：其他工资福利支出。

4．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算数为5万元，主要用于：纪检监察支出。

5．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为27万元，主要用于：行政单位基本支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数218.71万元，主要用于：养老保险支出。

7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数14.2万元，主要用于：抚恤金。

8．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数3.3万元，主要用于：为老年人提供福利支出。

9．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2025年预算数4.78 万元，主要用于：失业保险支出。

10．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2025年预算数2.73万元，主要用于：工伤保险支出。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数37.49万元，主要用于：医疗保险支出。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数40.48万元，主要用于：医疗保险支出。

13.城乡社区支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数788.99万元，主要用于：行政单位其他基本支出。

14．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2025年预算数185.74万元，主要用于：行政单位基本支出。

15．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数563.72万元，主要用于：农村产业等开支。

16．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数1万元，主要用于：、农村社会事业等开支。

17．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数111.31万元，主要用于：生产生活条件改善方面开支。

18．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数269.63万元，主要用于：脱贫攻坚衔接乡村振兴其他开支。

19．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数31.2万元，主要用于：村级公益事业等开支。

20．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数406.32万元，主要用于：村及农村社区支出、村及社区常职干部绩效报酬、专职网格员支出、离职村干部补助、驻村工作队乡镇工作补贴、第一书记及驻村队员生活补助、农村公共服务运行维护费（乡镇）、贫困村驻村工作队工作经费、家庭建设工作经费、村社关工小组工作经费。

21．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025年预算数16.58万元，主要用于：交通运输支出。

22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数164.03万元，主要用于：住房公积金。

23．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025年预算数6.5万元，主要用于：安全生产支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县丰禾镇人民政府2025年一般公共预算基本支出3238.93万元，其中：

人员经费2610.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费628.30万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、差旅费、其他交通费用、培训费、劳务费、会议费、水费、电费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

丰禾镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费较2024年预算下降1.79%。主要原因是厉行节约，简化接待。

2025年公务接待费计划用于接待上级部门对我镇各项工作指导检查等活动的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

截至2024年底车辆保有量0辆，2025年公务用车购置预算0辆，运行维护费预算0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

丰禾镇人民政府 2025年政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

丰禾镇人民政府2025年国有资本经营预算支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，丰禾镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为628.3万元，比2024年预算增加318.42万元，增长102.76%。主要原因是人员公用经费增加。

（二）政府采购情况

丰禾镇人民政府2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，丰禾镇人民政府车辆保有量0辆。2025年丰禾镇人民政府预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年丰禾镇人民政府开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算779.10万元。其中：运转类项目10个，涉及预算628.3万元；特定目标类项目10个，涉及预算150.8万元。

第三部分  名词解释