邻水县御临镇人民政府2025年部门预算信息公开-邻水县御临镇人民政府-邻水县人民政府

邻水县御临镇人民政府2025年部门预算编制说明

第一部分邻水县御临镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分邻水县御临镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分邻水县御临镇人民政府2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分邻水县御临镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县御临镇人民政府职能简介。

1.执行决策部署。宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的建议、讨论和决定。

2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；严格党组织生活，加强党的后备力量培养，抓好党员发展教育管理；加强农村党风廉政制度建设，推进农村惩治和预防腐败建设；按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作；加强党管武装工作；加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。

3.统筹区域发展。全面实施乡村振兴战略，负责乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；建立新型农业社会化服务体系，培育新型农业经营主体，提高农产品质量安全水平；稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益；促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.实施公共管理。推进全面依法治镇；推进依法行政，严格依法履行职责；加强民主法制宣传教育；加强基层社会治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全；做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾；建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；承担安全生产、环境保护工作；协助县级有关部门做好市场监管等方面的工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5.维护公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；负责建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、消防安全、食品安全等应急管理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；承担辖区内平安建设和社会治安综合治理工作；负责防邪、戒毒禁毒和网格化管理；做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6.组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体；落实卫生健康政策和法律法规，推进优生优育，保护妇女、儿童和老人的合法权益；促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民；做好防灾减灾、特困供养、拥军优抚、低保、扶贫、困难群众社会救助、社会保险和其他社会救助工作；加强农村残疾预防和残疾人服务保障工作；做好农村公益性殡葬服务改革；做好农村困境儿童关爱和养老服务工作；加大农村环境综合整治力度，改善人居环境，建设美丽乡村。

7.强化综合执法。统筹协调辖区内各方面执法力量，依法行使法定行政权力、赋予乡镇县级行政权力。

8.完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）邻水县御临镇人民政府2025年重点工作。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.办理上级党委政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成情况

邻水县御临镇人民政府下属行政单位1个，为邻水县御临镇人民政府机关，单位内设股室6个，镇属事业单位3个，派驻机构5个。编制63个，在职实有人员58人，离退休人员25人。

第二部分邻水县御临镇人民政府

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县御临镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。邻水县御临镇人民政府2025年收支预算总数1368.82万元，比2024年收支预算总数减少16.41万元，主要原因是职工干部退休。

（一）收入预算情况

邻水县御临镇人民政府2025年收入预算1368.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1368.82万元，占100%。

（二）支出预算情况

邻水县御临镇人民政府2025年支出预算1368.82万元，其中：基本支出1321.31万元，占96.53%；项目支出47.51万元，占3.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县御临镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1368.82万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少16.41万元，主要原因是职工干部退休。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1368.82万元；支出包括：一般公共服务支出505.03万元、社会保障和就业支出103.87万元、卫生健康支出30.40万元、农林水支出649.88万元、交通运输支出11.05万元、住房保障支出65.59万元、灾害防治及应急管理支出3万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县御临镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1368.82万元，比2024年预算数减少16.41万元，主要原因是职工干部退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出505.03万元，占36.89%；社会保障和就业支出103.87万元，占7.59%；卫生健康支出30.40万元，占2.22%；农林水支出649.88万元，占47.48%；交通运输支出11.05万元，占0.81%；住房保障支出65.59万元，占4.79%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为7.16万元，主要用于：行政单位支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为480.11万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为11.76万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算数为5万元，主要用于：纪检监察方面的支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为87.45万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为6.5万元，主要用于：当年退休人员职业年金单位部分的支出。、

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为7.24万元，主要用于：死亡人员家属及其亲属领取的遗属补助。

9.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为0.3万元，主要用于：对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.37万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为16.04万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为14.35万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为75.53万元，主要用于：农业农村基本支出。

14.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为99.42万元，主要用于：农业农村支出。

15.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算数为1万元，主要用于：农村社会事业支出。

16.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为20万元，主要用于：农村基础设施建设等方面的支出。

17.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为7万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为2万元，主要用于：村级公益事业建设的支出。

19.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为444.93万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为11.05万元，主要用于：公路水路运输方面的支出。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为65.59万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025年预算数为3万元，主要用于：安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县御临镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1321.31万元，其中：

人员经费1039.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费282.08万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县御临镇人民政府2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费较2024年预算下降100%。主要原因是按照规定不再预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县御临镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县御临镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，邻水县御临镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为282.08万元，为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

（二）政府采购情况

邻水县御临镇人民政府2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，邻水县御临镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年邻水县御临镇人民政府开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算47.51万元。其中：特定目标类项目9个，涉及预算47.51万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政事务管理（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪检监察方面的支出。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他群众团体事务方面的支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指党建工作经费支出。

12.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：指当年退休人员职业年金单位部分的补助。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他行政事业单位养老方面的支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指死亡人员家属及其亲属领取的遗属补助。

17.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.农林水（类）农业农村（款）机关服务（项）：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出。

24.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水（类）水利（款）水利技术推广（项）：指事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

27.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指公路水路运输方面的支出。

29.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

31.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：行政单位的基本支出。

32.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：行政单位的基本支出。

33.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。