邻水县九龙镇人民政府2025年部门预算信息公开-邻水县九龙镇人民政府-邻水县人民政府

邻水县九龙镇人民政府2025年部门预算

第一部分邻水县九龙镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分邻水县九龙镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分邻水县九龙镇人民政府2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分邻水县九龙镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县九龙镇人民政府职能简介。

邻水县九龙镇人民政府职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）邻水县九龙镇人民政府2025年重点工作。

一是加强基本民生保障，积极促进群众就业创业，积极落实医疗投入相关政策，着力推进健康邻水建设，支持优先发展教育事业资金保障。二是确保教育、体育及文化旅游发展资金保障。三是着力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接，强化现代农业开发、河长制、湖长制和水利发展等资金保障，以巩固脱贫攻坚成果，推动现代化农业高质量发展。四是支持川渝合作建设发展、工业经济转型及稳增长、民营经济高质量发展资金保障。五是支持基层社会治理、维护基层稳定、加强政法体系建设和服务能力提升、应急管理等资金保障。六是加强环保建设、场镇提质和乡镇建设、推进项目前期规划与后期验收、森林生态修复与保护等资金保障。七是提升公共卫生服务水平，加强建设绿色乡镇经费保障。八是整合各类资金，强力重大交通项目建设和民生工程等资金保障。

二、部门预算单位构成情况

邻水县九龙镇人民政府属于行政单位，将7个综合办事机构、4个直属事业单位和5个部门派驻乡镇事业单位职能职责统筹划分为9大工作模块，分别为：党政综合工作部、产业发展工作部、社会事务工作部、社会治理工作部、应急管理工作部、综合执法工作部、农业农村工作部、村镇建设工作部、便民服务工作部。

第二部分邻水县九龙镇人民政府

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县九龙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。邻水县九龙镇人民政府2025年收支预算总数2685.64万元，比2024年收支预算总数减少27.61万元，主要原因是2025年人员调动、经费减少，响应国家方针政策，缩减经费开支。

（一）收入预算情况

邻水县九龙镇人民政府2025年收入预算2685.64万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2685.64万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

邻水县九龙镇人民政府2025年支出预算2685.64万元，其中：基本支出2564.29万元，占95.48%；项目支出121.35万元，占4.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县九龙镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数2685.64万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少27.61万元，主要原因是2025年人员调动、经费减少，响应国家方针政策，缩减经费开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2685.64万元；支出包括：一般公共服务支出1441.82万元、社会保障和就业支出175.65万元，卫生健康支出48.73万元，农林水支出885.43万元，住房保障支出131.51万元，灾害防治及应急管理支出2.5万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县九龙镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2685.64万元，比2024年预算数减少27.61万元，主要原因是2025年人员调动、经费减少，响应国家方针政策，缩减经费开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1441.82万元，占53.69%；社会保障和就业支出175.65万元，占6.54%；卫生健康支出48.73万元，占1.81%；农林水支出885.43万元，占32.97%；住房保障支出131.51万元，占4.90%；灾害防治及应急管理支出2.5万元占0.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为5.92万元，主要用于镇人大代表活动经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1294.86万元，主要用于：我镇行政编制职工的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为135.04万元，主要用于：我镇事业单位的基本支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算数为5万元，主要用于：我镇纪检工作、纪检监督员相关支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1万元，主要用于：我镇相关职工的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为175.35万元，主要用于：我镇实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为0.3万元，主要用于：我镇对老年人提供福利服务方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为20.33万元，主要用于：我镇行政编制职工基本医疗保险缴费经费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为28.39万元，主要用于：我镇事业编制职工基本医疗保险缴费经费支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算数为1万元，主要用于：我镇农村社会事业发展。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为50万元，主要用于：我镇农村部分地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为60.13万元，主要用于：我镇拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为25.80万元，主要用于：我镇村级公益事业建设的补助支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为748.50万元，主要用于：我镇对村民委员会和村党支部的补助支出（如：各村常职干部及各组长生活补助、贫困村第一书记及驻村队员生活补助等支出）。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为131.51万元，主要用于：我镇职工按规定比例缴纳住房公积金的支出。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025年预算数为2.5万元，主要用于：我镇安全生产监督管理等方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县九龙镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2564.29万元，其中：

人员经费2076.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费487.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县九龙镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数3.04万元，其中：公务接待费3.04万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费较2024年预算下降20%。主要原因是严格遵守中央八项规定，公务接待在食堂进行。

2025年公务接待费计划用于市县到我镇指导开展各项工作。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县九龙镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县九龙镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，邻水县九龙镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为487.87万元，比2024年预算增加234.71万元，增长92.71%。主要原因是2025年预算编制口径变动，运行经费下新增村（社）公共服务经费项目。

（二）政府采购情况

2025年，邻水县九龙镇人民政府2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，邻水县九龙镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年邻水县九龙镇人民政府开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算609.22万元。其中：人员类项目2个，涉及预算55.84万元；运转类项目5个，涉及预算432.03万元；特定目标类项目9个，涉及预算121.35万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提高福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12..农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指用于农业社会事业发展的支出。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。