邻水县两河镇人民政府
2024年部门预算
目 录
第一部分 邻水县两河镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
第二部分 邻水县两河镇人民政府2024年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 邻水县两河镇人民政府2024年单位预算表
表1 单位收支总表
表1-1 单位收入总表
表1-2 单位支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 单位预算项目绩效目标表
第一部分 邻水县两河镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
(一)两河镇职能简介。
两河镇人民政府职能属于国家政府机关,根据党的政策、方针、法律法规开展工作。主要职责是发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。负责辖区内政治、经济、文化等社会事业综合性工作,部署重点工程、项目等工作,强化山水林田湖等自然资源管理等工作。
(二)两河镇2024年重点工作。
一是保障单位正常运转及员工工资及福利。二是保证政府的正常运行,实现政府职能职责。三是保证政府安全生产、政府老人活动、人代会顺利召开,推动场镇环境的改善。
二、预算单位构成情况
两河镇人民政府内设15个办公室,主要包括:主要机构7个:党建办公室、党政办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展和村镇建设管理办公室、财政所、综合行政执法办公室;镇直属机构4个:便民服务中心、农民工服务中心、党群服务中心、社会事业服务中心;部门派驻机构4个:农业技术推广站、畜牧兽医站、水务技术推广站、自然资源管理所。编制72人,在职实有人员80人,离退休人员21人
第二部分 邻水县两河镇人民政府
2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,两河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1578.19万元。支出包括:一般公共服务支出906.27万元、国防支出0.5万元、社会保障与就业支出139.06万元、卫生健康支出41.18万元、农林水支出408.45万元、住房保障支出82.74万元。两河镇人民政府2024年收支预算总数1578.19万元,比2023年收支预算总数增加29.76万元,主要原因是:一般公共服务支出减少32.1万元、社会保障与就业支出增加26.44万元、卫生健康支出增加8.72万元、城乡社区支出减少30万元、农林水支出增加60.7万元、住房保障支出减少1.5万元、灾害防治及应急管理支出减少2.5万元。
(一)收入预算情况
两河镇2024年收入预算1578.19万元,其中:无上年结转;一般公共预算拨款收入1578.19万元,占100%。
(二)支出预算情况
两河镇2024年支出预算1578.19万元,其中:基本支出1448.99万元,占91.81%;项目支出129.2万元,占8.19%。
二、财政拨款收支预算情况说明
两河镇2024年财政拨款收支预算总数1578.19万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加29.76万元,主要原因是一般公共服务支出减少32.1万元、社会保障与就业支出增加26.44万元、卫生健康支出增加8.72万元、城乡社区支出减少30万元、农林水支出增加60.7万元、住房保障支出减少1.5万元、灾害防治及应急管理支出减少2.5万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1578.19万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出906.27万元、国防支出0.5万元、社会保障与就业支出139.06万元、卫生健康支出41.18万元、农林水支出408.45万元、住房保障支出82.74万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
两河镇2024年一般公共预算当年拨款1578.19万元,比2023年预算数增加29.76万元,主要原因是一般公共服务支出减少32.1万元、社会保障与就业支出增加26.44万元、卫生健康支出增加8.72万元、城乡社区支出减少30万元、农林水支出增加60.7万元、住房保障支出减少1.5万元、灾害防治及应急管理支出减少2.5万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出906.27万元,占57.43%、国防支出0.5万元,占0.03%、社会保障与就业支出139.06万元,占8.81%、卫生健康支出41.18万元,占2.61%、农林水支出408.45万元,占25.88%、住房保障支出82.74万元,占5.24%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)2024年预算数为3.9万元,主要用于:保障人大会顺利进行,促使人大依法履行职权,提高镇人大工作水平,保障人大代表权益等。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为633.31万元,主要用于:保障单位正常运转的日常支出,主要包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2024年预算数为242.76万元,主要用于:保障单位正常运转的日常支出,主要包括事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
4.一般公共服务(类))纪检监察事务(款)行政运行(项)2024年预算数为5万元,主要用于:纪检工作运行经费,包括行政纪检人员经费与办公、差旅费用等。
5.一般公共服务(类))纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为2.5万元,主要用于:纪检工作运行经费,包括其他纪检人员经费及办公差旅费用等。
6.一般公共服务(类))纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2024年预算数为5.8万元,主要用于:纪检监察工作的其他运行经费。
7.一般公共服务(类)群众团体事务支出(款)其他群众团体事务支出(项)2024年预算数为12万元,主要用于:群众文化、娱乐设施维修维护等费用,保障群众的精神文化需求。
8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为1万元,主要用于:其他机构行政运行经费。
9.国防支出(类)国防运动(款)兵役征集(项)2024年预算数为0.5万元,主要用于:完成征兵目标,保障征兵工作顺利完成。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为110.31万元,主要用于:保障职工养老保险缴纳。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为26万元,主要用于:保障职工职业年金缴费。
12.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理服务(款)社会保险补贴(项)2024年预算数为2.4万元,主要用于:机关工勤失业保险缴纳支出。
13.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2024年预算数为0.2万元,主要用于:丰富辖区范围内老人的业余文化生活,提升老人的精神文化素养,提升老人的身心素质。
14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为18.33万元,主要用于:行政单位在职职工医疗保险及退休人员医疗补助支出。
15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为20.95万元,主要用于:事业人员医疗保险及医疗补助支出。
16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为1.9万元,主要用于:公务员补充医疗保险支出。
17.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2024年预算数为2万元,主要用于:农业农村事务运行经费支出。
18.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)2024年预算数为30万元,主要用于:农业农村实现乡村振兴基础设施维修维护支出。
19.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2024年预算数为23.82万元,主要用于:农业农村乡村振兴项目工作开展经费。
20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2024年预算数为352.63万元,主要用于:村社区常职干部及社长工资支出。
21.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2024年预算82.74万元,主要用于:职工住房保障支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
两河镇2024年一般公共预算基本支出1448.99万元,其中:
人员经费1305.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费143.68万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
两河镇2024年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。
(一)因公出国(境)经费较2023年预算与2023年预算持平。
(二)公务接待费较2023年预算下降41.18%。主要原因是减少三公经费开支,厉行节约,践行行政事业单位过紧日子政策。
2024年公务接待费计划用于县市省等来镇检查工作等用餐费。
(三)公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
两河镇2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
两河镇2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2024年,两河镇的机关运行经费财政拨款预算为143.68万元,比2023年预算减少156.2万元,减少52.09%。主要原因是行政运行项目变动,金额变动。
(二)政府采购情况
两河镇2024年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2024年两河镇开展绩效目标管理的项目10个,涉及预算129.2万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目10个,涉及预算129.2万元。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
第四部分 邻水县两河镇人民政府
2024年单位预算表
附件:表1 单位收支总表
表1-1 单位收入总表
表1-2 单位支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 单位预算项目绩效目标表
附件: