邻水县观音桥镇人民政府
2025年部门预算
目 录
第一部分 观音桥镇概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分观音桥镇2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分观音桥镇2025年部门预算表
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
第一部分 邻水县观音桥镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）邻水县观音桥镇人民政府职能简介。
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会主义各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理。
7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
（二）邻水县观音桥镇人民政府2025年重点工作。
一是强经济、增动能，谋求经济发展新突破。精准推动招商引资；加快推进项目建设；重点关注规企培育。二是抓产业、提品质，谱写乡村振兴新篇章。做强现代农业；壮大集体经济；提升乡村颜值。三是守底线、保安全，构建基层治理新格局。严守安全工作底线；加大执法检查力度；筑牢防火防汛屏障。四是改作风、优服务，打造廉洁政府新形象。“廉”字当头强作风；“实”字打底见成效；“法”字在心重善治。
二、部门预算单位构成情况
邻水县观音桥镇人民政府属于行政单位，单位内设14个科室，主要包括：党建工作办公室、党政办公室、经济发展和乡村振兴办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、社会事务和治理办公室；镇直属机构：便民服务中心、文化服务中心、劳动保障服务中心；部门派驻机构：农业服务中心、畜牧兽医站、水务技术推广站、自然资源所、林业站。
第二部分 邻水县观音桥镇人民政府
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，观音桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。观音桥镇人民政府2025年收支预算总数1809.75万元，比2024年收支预算总数增加7.24万元，主要原因是项目支出经费增加。
（一）收入预算情况
邻水县观音桥镇人民政府2025年收入预算1809.75万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1809.75万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
观音桥镇人民政府2025年支出预算1809.75万元，其中：基本支出1762.83万元，占97.41%；项目支出46.92万元，占2.59%。
二、财政拨款收支预算情况说明
观音桥镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1809.75万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加7.24万元，主要原因是项目支出经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1809.75万元、本年政府性基金预算拨款收入1809.75万元；支出包括：一般公共服务支出725.84万元、社会保障和就业支出145.68万元、卫生健康支出46.46万元、农林水支出769.07万元、住房保障支出92.7万元、灾害防治及应急管理支出3万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
观音桥镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1809.75万元，比2024年预算数增加7.24万元，主要原因是人员新考录及调入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出725.84万元，占40.11%；社会保障和就业支出145.68万元，占8.05%；卫生健康支出46.46万元，占2.57%；农林水支出769.07万元，占43.99%；住房保障支出92.7万元，占5.12%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.17%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1.42万元，主要用于：保障人大正常运行、开展日常工作支出。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为4.62万元，主要用于：人大正常运行。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为296.73万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为417.08万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作支出。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算数为5万元，主要用于：纪检工作开展。
6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为123.6万元，主要用于：职工基本养老保险缴费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为6.5万元，主要用于：职工职业年金缴费。
9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为2.64万元，主要用于：职工失业保险缴费。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为9.88万元，主要用于：遗属补助支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算数为2.76万元，主要用于：护理补贴支出。
12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为0.3万元，主要用于：正常工作支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为23.44万元，主要用于：职工医疗保险缴费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为23.02万元，主要用于：职工医疗保险缴费。
15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为119.33万元，主要用于：保障农业农村工作正常运行、开展日常工作支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为142.1万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作支出。
17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算数为1万元，主要用于：保障农村社会事业工作正常开展。
18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为30万元，主要用于：保障场镇维护运行支出。
19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为10.5万元，主要用于：保障职工基础绩效支出。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为19.4万元，主要用于：保障各村正常运行、开展日常工作支出。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为473.74万元，主要用于：保障各村正常运行、开展日常工作支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为92.7万元，主要用于：职工住房公积金缴费。
23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025年预算数为3万元，主要用于：辖区安全管理支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
邻水县观音桥镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1762.83万元，其中：
人员经费1443.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费319.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
观音桥镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元，其中：公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算下降20%。主要原因是厉行节约，压缩经费。
2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐等费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，2025年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
邻水县观音桥镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
邻水县观音桥镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，邻水县观音桥镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为319.1万元，比2024年预算增加149万元，增长83.19%。主要原因是人员运行标准提高。
（二）政府采购情况
观音桥镇人民政府2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，观音桥镇人民政府共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年邻水县观音桥镇人民政府开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算46.92万元。其中：特定目标类项目8个，涉及预算46.92万元。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）： 指行政单位的基本支出。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 指行政单位的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（项）相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位纪检、监察方面的基本支出。
10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业养老保险缴费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业职业年金缴费支出。
13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利补贴（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员医疗保险缴费支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险缴费支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）指用于农村行政运行的支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）指用于农村事业运行的支出。
20.农林水支出（类）农业农村（款）农业社会事业（项）：指用于农村社会事业发展的支出。
21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田等生产生活条件改善方面的支出。
22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指对村级公益事业建设的补助。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 观音桥镇2025年部门预算表
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标
表7 部门整体支出绩效目标表
川公网安备 51162302000149号
