邻水县柑子镇人民政府2025年部门预算
目 录
第一部分 邻水县柑子镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分邻水县柑子镇人民政府2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分邻水县柑子镇人民政府2025年部门预算表
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
第一部分 邻水县柑子镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）邻水县柑子镇人民政府职能简介。
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
3.依法管理本级财政、执行本级预算。
4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
6.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
7.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
8.承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）邻水县柑子镇人民政府2025年重点工作。
一是加快推进中心镇建设，筑牢发展基石。高标准实施“六个一工程”，在全面完成李准文化特色街、口袋公园建设基础上，配合完成片区消防站建设，同时规划设计1个集客运、物流、汽修、停车等于一体的多功能中心客运站、1个标准化集贸市场、1个群众休闲的社区综合性文体广场、1个农耕博物馆，充分发挥柑子在邻水西北部的经济、物流、商贸、交通、文化中心作用。同步实施场镇临街楼栋风貌改造、店招店牌改造升级、人行道绿化美化、场镇整体亮化等工程，着力构建“宜居、宜商、宜业、宜游”的“产城一体通道经济示范带”。
二是坚持绿色为先，厚植生态本底。保持加强生态文明建设的战略定力，着力保护绿水青山，建设绿美乡村。深入打好污染防治攻坚战，大力推进水污染治理工作、持续做好秸秆禁烧常态化工作、坚持做好垃圾清运工作；健全乡镇林长制，抓好2025年度生态林效益补偿资金发放，提前研判部署今冬明春和中秋国庆重要节日森林防灭火工作，着力守护好全镇绿水青山；严格落实河长制，重点强化柑子铺河和御临河河道巡查力度，严厉打击非法向河流倾倒垃圾、乱排污水等行为，持续推动河湖“四乱”整治专项行动。
三是聚力重大项目，锻造发展支撑。坚持以项目为基石，在扩总量、提质量中增强发展硬实力；集中力量抓重大项目建设。牢牢抓住项目建设这个“牵引绳”，着力“筑项目之基、握政策之舵、引资金之源”，密切与上级部门的协同合作，做好项目的储备，力争储备项目15个、总投资5000万元以上；紧紧围绕发展规划，多方努力，争取更多的基础设施、文化产业、农业产业、旅游产业等方面项目落地。
四是做好基础建设，激发乡村活力。推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续完善基础设施，新改扩建硬化道路5公里；改造人畜饮水管网5.5公里、新建蓄水池2口，建设集中饮用水源3个、管网5公里，柑子铺河道整治1.5公里；统筹推进柑子镇全域人居环境整治，新安装太阳能路灯380盏。
二、 部门预算单位构成情况
邻水县柑子镇人民政府设置党政综合办事机构7个，主要包括：党建工作办公室、党政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；乡镇直属事业机构1个：便民服务中心；县级主管部门派驻事业机构1个：农业农村综合办公室。
第二部分 邻水县柑子镇人民政府
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，邻水县柑子镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。柑子镇人民政府2025年收支预算总数2228.34万元，比2024年收支预算总数减少52.75万元，主要原因是人员减少。
（一）收入预算情况
邻水县柑子镇人民政府2025年收入预算2228.34万元，无上年结转；一般公共预算拨款收入2228.34万元，占100%。
（二）支出预算情况
邻水县柑子镇人民政府2025年支出预算2228.34万元，其中：基本支出2124.29万元，占95.33%；项目支出104.05万元，占4.67%。
二、财政拨款收支预算情况说明
邻水县柑子镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数2228.34万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少52.75万元，主要原因是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2228.34万元；支出包括：一般公共服务支出917.08万元、、社会保障和就业支出198.44万元、卫生健康支出48.8万元、农林水支出949.18万元、住房保障支出112.33万元、灾害防治及应急管理支出2.5万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
邻水县柑子镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2228.34万元，比2024年预算数减少52.75万元，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出917.08万元，占41.16%；社会保障和就业支出198.44万元，占8.91%；卫生健康支出48.8万元，占2.19%；农林水支出949.18万元，占42.6%；住房保障支出112.33万元，占5.04%；灾害防治及应急管理支出2.5万元，占0.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）
（1）人大事务（款）
行政运行（项）：2025年预算数为2.2万元，主要用于：包括办公费、差旅费、电费等支出。
代表工作（项）：2025年预算数为4.68万元，主要用于：人大代表履职及开展活动。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
行政运行（项）：2025年预算数为692.72万元，主要用于：保障机关及参公管理事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
事业运行（项）：2025年预算数为211.48万元，主要用于：保障事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（3）纪检监察事务（款）
行政运行（项）：2025年预算数为5万元，主要用于：纪检、监察机构的基本支出。
（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）
行政运行（项）：2025年预算数为1万元，主要用于：保障机关及参公管理事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2.社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为149.78万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为39万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
（2）抚恤（款）
死亡抚恤（项）：2025年预算数为9.36万元，主要用于：病故人员家属的一次性和定期抚恤金。
（3）社会福利（款）
老年福利（项）：2025年预算数为0.3万元，主要用于：对老年人提供福利方面的支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：2025年预算数为26.01万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费支出。
事业单位医疗（项）：2025年预算数为22.79万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。
4.农林水支出（类）
（1）农业农村（款）
行政运行（项）：2025年预算数为153.9万元，用于行政单位的基本支出。
事业运行（项）：2025年预算数为143.99万元，用于农业事业单位基本支出。
农村社会事业（项）：2025年预算数为1万元，用于村社会事业发展支出。
（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）
农村基础设施建设（项）：2025年预算数为87.57万元，主要用于农村乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
（3）农村综合改革（款）
对村级公益事业建设的补助（项）：2025年预算数为6万元，主要用于对村级公益事业建设的补助支出。
对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数为556.73万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助等支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为112.33万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2025年预算数为2.5万元，主要用于：安全生产综合监督管理方面的支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
柑子镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2124.29万元，其中：
人员经费1735.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、奖励金。
公用经费389.22万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、工会经费、劳务费、邮电费、差旅费、维修（护）费、电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、水费、公务接待费、会议费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
柑子镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费10万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算下降13.04%。主要原因是厉行节约。
2025年公务接待费计划用于上级单位来我镇督导、指导工作。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
柑子镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
柑子镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，柑子镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为389.22万元，比2024年预算减少206.3万元，减少34.64%，主要原因是厉行勤俭节约，减少非必要开支。
（二）政府采购情况
柑子镇人民政府2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，柑子镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年柑子镇人民政府开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算104.05万元。其中：特定目标类项目9个，涉及预算104.05万元。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指乡镇机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指乡镇按照规定标准为事业人员职工缴纳的基本医疗保险支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指乡镇按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
6.住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）：指乡镇按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
第四部分 柑子镇人民政府
2025年部门预算表
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
川公网安备 51162302000149号
