广安高新区管委会2025年部门预算信息公开

广安高新区管委会2025年部门预算信息公开  

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第一部分 广安高新区管委会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广安高新区管委会2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  广安高新区管委会2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  广安高新区管委会概况

一、基本职能及主要工作

（一）广安高新区管委会职能简介。

广安高新技术产业园区管理委员会为广安市委、市政府派出机构，为副处级，委托邻水县委、县政府代管。依法负责园区党的建设及规划建设、基础配套等产业发展关键环节的管理与服务工作，园区内有关社会管理和公共服务职能由属地政府负责。主要职责是：

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议、决定。

（2）落实党建工作责任制，统筹抓好党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和党风廉政建设；加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群建设。

（3）负责园区意识形态、对外宣传、精神文明、综合治理、信访维稳、统战等工作。

（4）负责编制园区经济发展规划、高新技术产业发展规划，经批准后组织实施。

（5）负责拟定、发布和组织实施各项服务规定和优惠政策，创造良好的投资与服务环境

（6）负责指导、监督、管理园区企业依法生产经营，依法保护投资者、企业和职工的合法权益。

（7）负责园区基础设施、公共设施的建设、管理和维护。

（8）负责园区生态建设、环境保护、节能减排、应急管理、安全生产、社会保障等事务。

（9）负责园区财政收支预决算、政府采购和国有资产管理，做好园区财税、政府性投资项目的投（融）资工作。

（10）负责行使广安市委、市政府及邻水县委、县政府按规定授予的其他职权。

（11）承办广安市委、市政府及邻水县委、县政府交办的其他任务。

（二）广安高新区管委会2025年重点工作。

2025年，广安高新区坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实市委市政府、县委县政府决策部署，着眼壮大“112”现代化产业体系，坚定不移创建国家级高新区，确定2025年为园区“高质量发展年”“优化营商环境年”，强党建、调结构、重招商、兴产业、提质效，大力培育发展新质生产力，持续推动经济实现高质量发展。一是坚持以党建为引领，不断夯实基层基础。二是坚持以发展为目标，不断提升综合实力。三是坚持以高新为关键，不断开创发展新篇。四是坚持以项目为重点，不断提高承载能力。五是坚持以稳定为基础，不断守牢底线红线。

二、部门预算单位构成情况

广安高新区管委会下属行政单位1个，为广安高新区管委会机关，单位内设党群工作部、财金审计局、经济发展局、自规建管局、生态环境与应急管理局（增挂市政管理办公室牌子）、招商局、科学技术局等工作机构，下属其他事业单位1个，为广安高新技术产业园区高新技术产业发展促进中心，该事业单位未独立核算，统一纳入广安高新区管委会预算编报范围进行预算管理，在广安高新区管委会统一作预算公开。广安高新区管委会在职实有行政人员23人，事业人员39人，离退休人员5人。

第二部分  广安高新区管委会2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广安高新区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年部门一般公共预算拨款收入1360.21万元，其他收入均为0。相应安排支出预算1360.21万元，支出包括：一般公共服务支出734.84万元、社会保障和就业支出113.28万元、卫生健康支出35.25万元、节能环保支出100万元、城乡社区支出300万元、住房保障支出76.84万元。广安高新区管委会2025年收支预算总数1360.21万元，比2024年收支预算总数增加478.34万元，主要原因：项目支出预算较上年增加400万元。

（一）收入预算情况

广安高新区管委会2025年收入预算1360.21万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1360.21万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

广安高新区管委会2025年支出预算1360.21万元，其中：基本支出960.21万元，占70.59%；项目支出400万元，占29.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广安高新区管委会2025年财政拨款收支预算总数1360.21万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加478.34万元，主要原因是项目支出预算较上年增加400万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1360.21万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出734.84万元、社会保障和就业支出113.28万元、卫生健康支出35.25万元、节能环保支出100万元、城乡社区支出300万元、住房保障支出76.84万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广安高新区管委会2025年一般公共预算当年拨款1360.21万元，比2024年预算数增加478.34万元，主要原因是项目支出预算较上年增加400万元，其中污水处理委托运行费增加100万元，园区建设工作经费增加300万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出734.84万元，占54.02%；社会保障和就业支出113.28万元，占8.33%；卫生健康支出35.25万元，占2.59%；节能环保支出100万元，占7.35%；城乡社区支出300万元，占22.06%；住房保障支出76.84万元，占5.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为307.76万元，主要用于：公务员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务交通补贴等日常公用经费，保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为427.08万元，主要用于：事业人员基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费，保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2025年预算数为2万元，主要用于：引进高层次人才的相关补助费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为102.46万元，主要用于：单位人员基本养老保险单位缴纳部分，保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为6.5万元，主要用于：单位人员职业年金缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为2.32万元，主要用于：单位职工社会保险补贴支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为11.46万元，主要用于：公务员基本医疗保险缴费，保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为20.03万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费，保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.76万元，主要用于：公务员医疗补助缴费，保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算数为100万元，主要用于：保障邻水县第三污水处理厂正常运营，污水处理达标排放。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为300万元，主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为76.84万元，主要用于：单位职工公积金缴纳支出，保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广安高新区管委会2025年一般公共预算基本支出960.21万元，其中：

人员经费865.74万元，主要包括：基本工资254.36万元、津贴补贴68.21万元、奖金206.39万元、绩效工资111.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.46万元、  职业年金缴费6.5万元、职工基本医疗保险缴费30.2万元、公务员医疗补助缴费3.76万元、其他社会保障缴费3.6万元、  住房公积金76.84万元、对个人和家庭的补助2.02万元。

公用经费94.47万元，主要包括：办公费4万元、水费2万元、电费5万元、邮电费7万元、物业管理费5万元、差旅费25.15万元、维修（护）费3万元、会议费0.4万元、培训费0.1万元、公务接待费2.6万元、劳务费4万元、工会经费15.21万元、其他交通费用17.51万元、其他商品和服务支出3.5万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广安高新区管委会2025年“三公”经费财政拨款预算数2.6万元，其中：公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费较2024年预算下降3.7%。 主要原因是：一是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和相关制度规定，进一步规范和加强机关事业单位经费管理，提高单位管理的科学性、有效性；二是严格执行公务接待管理规定。落实公务接待制度，严格控制费用开支范围，减少不必要的工作费用。严禁无预算、超预算、超标准、超范围开支经费；三是严格执行经费管理的公开制度。

2025年公务接待费计划用于上级来园区检查、调研工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

广安高新区管委会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

广安高新区管委会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，广安高新区管委会机关运行经费财政拨款预算为 94.47万元，比2024年预算增加25.06万元，增长36.1%。主要原因是根据实际工作需要，保障机构正常运转、完成日常工作任务，公用经费较上年增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

广安高新区管委会2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广安高新区管委会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年广安高新区管委会开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算400万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算400万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（款）事业运行（项）：不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分  广安高新区管委会2025年部门预算表

附件：表1 部门收支总表