广安高新区管委会2023年预算信息公开

一、基本职能及主要工作

（一）广安高新区管委会职能简介。

广安高新技术产业园区管理委员会为广安市委、市政府派出机构，为副处级，委托邻水县委、县政府代管。依法负责园区党的建设及规划建设、基础配套等产业发展关键环节的管理与服务工作，园区内有关社会管理委公共服务职能由属地政府负责。主要职责是：

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议、决定。

（2）落实党建工作责任制，统筹抓好党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和党风廉政建设；加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群建设。

（3）负责园区意识形态、对外宣传、精神文明、综合治理、信访维稳、统战等工作。

（4）负责编制园区经济发展规划、高新技术产业发展规划，经批准后组织实施。

（5）负责拟定、发布和组织实施各项服务规定和优惠政策，创造良好的投资与服务环境

（6）负责指导、监督、管理园区企业依法生产经营，依法保护投资者、企业和职工的合法权益。

（7）负责园区基础设施、公共设施的建设、管理和维护。

（8）负责园区生态建设、环境保护、节能减排、应急管理、安全生产、社会保障等事务。

（9）负责园区财政收支预决算、政府采购和国有资产管理，做好园区财税、政府性投资项目的投（融）资工作。

（10）负责行使广安市委、市政府及邻水县委、县政府按规定授予的其他职权。

（11）承办广安市委、市政府及邻水县委、县政府交办的其他任务。

（二）广安高新区管委会2023年重点工作。
　　　一是涵养产业生态，推动发展提速。突出装备制造、电子信息、新材料三大主导，深入推进建链强链补链延链工程，坚持不懈做大做强一批骨干企业，打造一批引领型支柱企业，培育科技型中小企业50户、小巨人企业1户、瞪羚企业1户。抓实项目建设，新开工建设润美迪科技、精通机械等5个项目，加快富翊电气等5个项目，竣工投产弘融新精密、绿投环保、华申汽配等5个项目。强力招商引资，集中精力，创新方式，引进一批“大强新优”产业项目，全年力争新引进项目15个以上，其中亿元以上项目10个，5亿元以上项目2个。二是以东部未来城建设为牵引，推动建设提速。加快推进东部未来城一批实体化项目建设，形成一批场景化、可视化的建设项目，重点推进基础及配套设施债券项目6-10号市政道路及标准厂房前期勘察设计、施工招标工作，争取在2023年3月进场施工，12月底前完成总工程量的50%。全面启动PPP项目1-5号道路、总部经济大楼、保障性住房、未来城公园等市政基础设施。加快棚户区改造项目建设，确保万和花园、吉祥花园、福安花园、麻河片区棚改4个项目完成回迁。加速园区提档升级，完善园区标识标牌，实施节点改造，提升园区形象。三是　优化营商环境，推动服务提温。全力打造一流的政治环境、营商环境和发展环境。落实惠企政策，积极向上争取项目资金，严格落实各级关于惠企暖企、扶持实体经济的相关要求，全面落实、坚决兑现各类奖励、奖补、配套等支持政策。继续推行“1+N”“一对一”服务企业工作机制，大力提升行政审批效能，全力推进“放管服”改革，坚决做到“一件事一次办”，为项目建设、企业发展提供更优质、更便捷、更高效的政务服务，切实解决好企业关心的急难愁盼问题。四是狠抓安全稳定，推动底线提档。守牢安全底线，严格落实园区主导责任、部门监管责任、企业主体责任，不断加强安全隐患排查防控，大力整治安全问题，坚决遏制安全事故发生。守紧生态底线，紧盯“中省环保问题整改”目标，严格推进各项整改工作，不折不扣按时完成整改，不断优化生态环境。守紧稳定底线，全面排查化解不稳定因素，密切关注重点人员，严格落实管控措施，确保园区稳定。　

二、部门构成情况

广安高新技术产业园区管理委员会为财政全额拨款行政副处级单位。广安高新技术产业园区管理委员会内设办公室（增挂财政金融局牌子）、党群工作部、经济发展与科学技术局、行政审批局、规划建设局、生态环境与应急管理局（增挂市政管理办公室牌子）等六个工作机构，直属事业单位邻水经济开发区企业服务中心、广安高新技术产业园区东区企业服务中心、广安高新技术产业园区北区企业服务中心。核定行政编制21名，设党委书记1名（副县级），管委会主任（兼党委副书记）1名（副县级），党工委副书记1名（正科级），管委会副主任1名（正科级），纪工委书记按有关规定配备，股级职数6名；核定事业编制40名，设主任1名（八级职员），副主任1名（九级职员），为公益一类事业单位，人员经费实行“收支统管，全额保障”预算管理办法。广安高新技术产业园区管理委员会在职实有行政人员19人，事业人员40人，离退休人员2人。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，广安高新区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年部门一般公共预算拨款收入882.84万元，其他收入均为0。相应安排支出预算882.84万元，支出包括：一般公共服务支出683.01万元、社会保障和就业支出96.98万元、卫生健康支出30.12万元、住房保障支出72.73万元。广安高新区管委会2023年收支预算总数882.84万元,比2022年收支预算总数增加308.86万元，增加主要原因：一是人员新增6人，人员基本支出增加；二是工资调增，2022年人员基础绩效未纳入年初预算，2023年人员基础绩效纳入了年初预算。

（一）收入预算情况

广安高新区管委会2023年收入预算882.84万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入882.84万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

广安高新区管委会2023年支出预算882.84万元，其中：基本支出882.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况

广安高新区管委会2023年财政拨款收支预算总数882.84万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加308.86万元，增加主要原因是：一是人员新增6人，人员基本支出增加；二是工资调增，2022年人员基础绩效未纳入年初预算，2023年人员基础绩效纳入了年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入882.84万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。支出包括：一般公共服务支出683.01万元、社会保障和就业支出96.98万元、卫生健康支出30.12万元、住房保障支出72.73万元。

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广安高新区管委会2023年一般公共预算当年拨款882.84万元，比2022年预算数增加308.86万元，增加主要原因是：一是人员新增6人，人员基本支出增加；二是工资调增，2022年人员基础绩效未纳入年初预算，2023年人员基础绩效纳入了年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出683.01万元，占77.37%；社会保障和就业支出96.98万元，占10.99%；卫生健康支出30.12万元，占3.41%；住房保障支出72.73万元，占8.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为296.14万元，主要用于：公务员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务交通补贴等日常公用经费，保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为386.87万元，主要用于：事业人员基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费，保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为96.98万元，主要用于：单位人员基本养老保险单位缴纳部分，保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.51万元，主要用于：公务员基本医疗保险缴费，保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为17.69万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费，保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.93万元，主要用于：公务员医疗补助缴费，保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为72.73万元，主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广安高新区管委会2023年一般公共预算基本支出882.84万元，其中：

人员经费809.45万元，主要包括：基本工资242.54万元、津贴补贴57.37万元、奖金194.89万元、绩效工资111.29万元、社会保险缴费127.1万元、住房公积金72.73万元、对个人和家庭的补助3.52万元。

公用经费73.39万元，主要包括：办公费4.9万元、印刷费0.10万元、电费5万元、会议费0.20万元、劳务费2.5万元、水费2万元、维修（护）费2.5万元、公务接待费2.8万元、培训费0.20万元、物业管理费4万元、其他交通费用14.39万元、邮电费5万元、差旅费19万元、工会经费5万元、其他商品和服务支出5.8万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广安高新区管委会2023年“三公”经费财政拨款预算数2.80万元，其中：公务接待费2.80万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

（二）公务接待费较2022年预算下降6.67%。

主要原因是：一是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和相关制度规定，进一步规范和加强机关事业单位经费管理，提高单位管理的科学性、有效性；二是严格执行公务接待管理规定。落实公务接待制度，严格控制费用开支范围，减少不必要的工作费用。严禁无预算、超预算、超标准、超范围开支经费；三是严格执行经费管理的公开制度。按照“三公”经费 公开的有关规定，及时公开经费项目并作出详细说明。

2023年公务接待费计划用于上级来园区检查、调研工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广安高新区管委会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

广安高新区管委会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，广安高新区管委会机关运行经费财政拨款预算为73.39万元，比2022年预算增加6.85万元，增长10.29%。主要原因是单位2023年人员增加了6人，其公用经费和公务交通补贴增加了。为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）政府采购情况

广安高新区管委会2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广安高新区管委会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年广安高新区管委会开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算882.84万元。其中：人员类项目13个，涉及预算809.45万元；运转类项目2个，涉及预算73.39万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（款）事业运行（项）：不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　8.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标

表7 部门整体支出绩效目标表

表8 政府采购预算表

              广安高新区管委会部门2023年预算公开报表

               广安高新区管委会

                               2023年2月10日