邻水县水务局及所属单位-邻水县人民政府

邻水县水务局2026年部门预算

第一部分邻水县水务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部分预算单位构成

第二部分邻水县水务局2026年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分邻水县水务局2026年部门预算表

表1 部门收支总表

表1－1 部门收入总表

表1－2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2 一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分邻水县水务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）县水务局职能简介

1．拟定水务管理规范性文件、水利战略规划和政策、水务中长期发展规划，组织编制全县重要河道的流域规划、防洪规划、移民后期扶持工作。

2．按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

3．负责保障水资源的合理开发利用、水土保持等工作。

（二）县水务局2026年重点工作

一是紧盯经济发展，抓实抓细项目建设。拟新开工22个项目，总投资16．04亿元，较2025年相比增加7个，总投资增加3．76亿元。二是强化风险防控，筑牢防汛减灾屏障。加强气象、应急等部门协同联动，及时发布雨情、水情、汛情预警信息，加快构建预警避险工作闭环机制，持续完善“3人1屋”洪涝灾害临灾指挥处置能力建设，加强已转移人群管理，牢牢守住不发生人员伤亡底线。三是深化生态治理，绘就宜居环境画卷。压紧压实河湖长主体责任，积极巡河护河，与毗邻地区共同开展联合巡河，切实推进涉水问题整改，确保河湖“四乱”问题无新增。四是守牢民生底线，构建城乡供水体系。着眼城乡供水一体化目标，加快骨干管网延伸工程建设，构建城乡供水体系，未来3年内形成东槽以茅坪水厂、西槽以观音水厂、槽谷以梁板水厂为骨干的互联互通供水网格体系，进一步提高全县农村自来水普及率。

二、部门预算单位构成情况

县水务局下属二级预算单位11个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（防汛抗旱中心），其他事业单位10个，主要包括：1．水务局、2．水土保持中心、3．河湖保护中心、4．质量监测站、5．水文站、6．关门石水库管理所、7．万秀桥水库管理所、8．向阳桥水库管理所、9．荆坪水库管理所、10．清水河水库管理所。

其中关门石水库管理所、万秀桥水库管理所、向阳桥水库管理所、荆坪水库管理所、清水河水库管理所等5家单位统一纳入邻水县水务局预算编报范围进行预算管理，在邻水县水务局统一作预算公开。

第二部分邻水县水务局

2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县水务局2026年预算收入总数5282．18万元，比2025年预算总数增加3740．53万元，主要原因是2026年，将向阳桥水库工程PPP项目款1200万元纳入年初预算，以及2025年度结转政府性基金预算1923万元。

（一）收入预算情况

县水务局2026年收入预算5282．18万元，其中：2025年结转1923万元，占36．41％；一般公共预算拨款收入3359．18万元，占63．59％。

（二）支出预算情况

县水务局2026年支出预算5282．18万元，其中：基本支出2127．18万元，占40．27％；项目支出3155万元，占比59．73％。

二、财政拨款收支预算情况说明

县水务局2026年财政拨款收支预算总数5282．18万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加3740．53万元，增加242．63％，主要原因是2026年将向阳桥水库工程PPP项目款1200万元、2025年度结转政府性基金预算1923万元纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3359．18万元；上年度结转政府性基金预算拨款收入1923万元。支出包括：社会保障和就业支出264．03万元，卫生健康支出76．17万元，农林水支出4791．69万元，住房保障支出150．29万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县水务局2026年一般公共预算当年拨款3359．18万元，比2025年预算数增加1817．53万元，主要原因是2026年将向阳桥水库工程PPP项目款1200万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出264．03万元，占7．86％；卫生健康支出76．17万元，占2．27％；农林水支出2868．68万元，占85．4％；住房保障支出150．29万元，占4．47％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引用人才费用（项）2026年预算数为3万元，主要用于引进高层次人才生活补助。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为200．39万元，主要用于养老保险费用。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为13万元，主要用于当年退休人员职业年金主动做实申请预算。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社会保险补贴支出（项）2026年预算数为32．72万元，主要用于当年公益性岗位、养护工、临聘人员各类保险费用。

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为14．92万元，主要用于遗属补助人员生活补助。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为11．49万元，主要用于公务员医疗保险费用。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为55．58万元，主要用于事业人员基本医疗保险、事业人员（在职及退休）大额医疗补助、事业人员工伤保险费用支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为9．1万元，主要用于在职公务员医疗补助。

9．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026年预算数为1503．75万元，主要用于一般行政管理职能，维持机关日常运转经费预算及事业人员公务员工资奖金基础绩效，公务员交通补助等费用。

10．农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）2026年预算数为9．25万元，主要用于一般行政管理职能，维持机关日常运转经费。

11．农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2026年预算数为138．78万元，主要用于主要用于河湖长制管理、水利宣传培训、日常业务运转等方面费用。

12．农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2026年预算数为1200万元，主要用于向阳桥水库工程PPP项目建设费用。

13．农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2026年预算数为16．9万元，主要用于水资源节约、水资源监控监测、节水宣传推广等方面费用。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为150．29万元，主要用于公务员及事业人员住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县水务局2026年一般公共预算基本支出2127．18万元，其中：

人员经费1959．23万元，主要包括基本工资566．84万元、津贴补贴66．24万元、奖金347．98万元、绩效工资271．4万元、机关事业单位基本养老保险缴费200．39万元、职业年金13万元、职工基本医疗保险64．57万元、公务员医疗补助9．1万元、其他社会保障缴费35．23万元、住房公积金150．29万元、其他工资福利支出16．9万元、对个人和家庭的补助217．29万元。

公用经费167．96万元，主要包括：办公费60万元、水费0．5万元、电费5万元、邮电费5万元、差旅费22．4万元、维修（护）费5万元、会议费0．88万元、培训费1万元、公务接待费8．6万元、工会经费22万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用17．77万元，其他商品和服务支出费用4．8万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县水务局2026年“三公”经费财政拨款预算数23．6万，其中：公务接待费8．6万元，公务用车购置及运行维护费15万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。

（二）公务接待费较2025年预算减少0．1万元，降低1．15％。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

2026年公务接待费计划用于省市领导来邻检查安全、病险水库除险加固督导工作，水利部开展移民后期扶持监督检查等接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年持平。

单位现有公务用车3辆。其中轿车1辆，越野车1辆，小型货车1辆。

2026年安排公务用车运行维护费15万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障病险水库除险加固督导、移民后期扶持检查验收、河湖长制岸线划定、水事监察等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金预算支出1923万元，其中：项目支出1923万元，比2025年预算数增加1923万元，主要原因是2025年度结转的水利支出费用。

七、国有资本经营预算情况说明

国有资本经营年初无预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况　　

2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转经费预算为167．96万元（其组成情况是在职114人公用经费及车辆运行维护费共计150．19万元，公务员交通费用17．77万元，共计167．96万元）。比2025年预算增加5．93万元，上升3．66％。主要原因是人员的考入、调动。

（二）政府采购情况

县水务局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，县水务局所属各预算单位共有车辆3辆，其中定向保障用车2辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年县水务局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算1232万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元，运转类项目（公用经费）0个，涉及预算0万元。特定目标类项目2个，涉及预算1232万元。

第三部分名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

3．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般行政公共服务（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

5．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　

8．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11．农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

12．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

第四部分邻水县水务局2026年

部门预算表