邻水县公安局2024年部门预算

目  录

第一部分  邻水县公安局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  邻水县公安局2024年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县公安局2024年部门预算表

表1 部门收支总表

表1－1 部门收入总表

表1－2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分 邻水县公安局概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县公安局职能简介。

邻水县公安局（简称县公安局），为县政府组成部门，主要职责有以下22个方面：

1．贯彻执行国家公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；起草公安规范性文件。

2．负责全县公安危机管理、抢险救援和社会公共突发事件的处置工作。

3．收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策服务。

4．组织开展全县公安侦查工作；侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、毒品案件；处置重大治安事故和群体性事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

5．开展治安行政管理工作；依法查处危害社会治安秩序的行为。

6．依法管理国籍、出境入境和持普通护照的外国人在辖区内居留、旅行等有关管理工作。

7．组织开展全县道路交通安全管理、交通秩序维护、处置交通事故。

8．监督、管理全县公共信息网络的安全保护工作。

9．防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

10．（组织开展对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作，负责对恐怖组织、案件的侦察、调查工作，依法严厉打击各种恐怖活动。

11．实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

12．组织实施对警卫对象的安全警卫工作。

13．组织、实施全县公安科学技术工作；规划全县公安指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

14．制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障计划和管理制度，组织、管理和分配全县公安装备、被装和经费；组织实施全县公安机关重大任务的警务保障工作。

15．组织开展同县外公安机关的交往与业务合作。

16．分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；负责全县公安队伍建设、公安机关党风廉政建设、公安机关人事管理、民警教育训练和公安宣传工作；按规定权限管理干部；负责全县公安警务督察、审计、信访工作，对全县公安机关及人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处或督办违纪案件。

17．承担侦破、查处破坏森林野生动植物和危害森林领域的刑事、治安案件，负责森林领域社会治安管理，根据职能职责配合开展森林防火工作。

18．承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

19．负责全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

20．负责全县公安机关警务实战指挥和目标绩效管理工作，统筹组织情报信息、风险防控、合成作战、新闻宣传和舆情处置、科技通信等工作，统筹指导涉及职能范围的阵地、平台、队伍建设，完成局党委交办的其他工作任务。

21．承担县政府公布的有关行政审批事项。

22．承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

（二）邻水县公安局2024年重点工作。

一是捍卫安全稳定。认真组织实施，统筹做好两会、小平同志诞辰等重大活动安保维稳工作，确保绝对安全、万无一失。

二是捍卫国家政治安全。深化反渗透、反颠覆、反分裂、反邪教、反恐怖斗争以及对美应对反制，加强情报侦察、依法管控、舆论斗争等工作，严防发生影响政治安全的敏感案事件。深化“净网”行动，净化网络政治生态，开展“护网”行动，发现消除网络风险。

三是办好民生实事。推动全警进一步转变思想认识、增强为民服务意识，推出更多的便民利企举措，赢取更多的群众赞誉。探索深化民生服务警务保障激励机制，保障安全、激励干劲。

二、部门预算单位构成情况

邻水县公安局下属二级预算单位1个，为行政单位。主要包括邻水县公安局交警大队，是独立财政核算部门，其预算数据自行公开。

邻水县公安局属于行政单位，内设19个机构、2个下属机构、26个派出机构。

邻水县公安局内设19个机构，主要包括：指挥中心、政工监督室、局纪委、警务保障室、法制大队、治安大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、网安大队、国保大队、巡警大队、拘戒所、看守所、机关党委、出入境大队、督察大队、警务指挥部、信访室。

邻水县公安局下设2个下属机构，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括强制隔离戒毒所、监管中心卫生所。

邻水县公安局内设16个派出机构。主要包括城东派出所、城南派出所、鼎屏派出所、城北派出所、柑子派出所、牟家派出所、合流派出所、坛同派出所、高滩派出所、袁市派出所、九龙派出所、丰禾派出所、石永派出所、石滓派出所、兴仁派出所、王家派出所。

第二部分  邻水县公安局

2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入16275．10万元；支出包括：公共安全支出14028．33万元、社会保障和就业支出1088．31万元、卫生健康支出420．07万元、住房保障支出738．4万元。邻水县公安局2024年收支预算总数16275．10万元，比2023年收支预算总数减少189．99万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

邻水县公安局2024年收入预算16275．10万元，其中：一般公共预算拨款收入16275．10万元，占100％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

邻水县公安局2024年支出预算16275．10万元，其中：公共安全支出14028．33万元、社会保障和就业支出1088．31万元、卫生健康支出420．07万元、住房保障支出738．40万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

 邻水县公安局2024年财政拨款收支预算总数16275．10万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少189．99万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入16275．10万元；支出包括：公共安全支出14028．33万元、社会保障和就业支出1088．31万元、卫生健康支出420．07万元、住房保障支出738．4万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县公安局2024年一般公共预算当年拨款16275．10万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少189．99万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出14028．33万元、社会保障和就业支出1088．31万元、卫生健康支出420．07万元、住房保障支出738．4万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为9138．09万元，主要用于保障单位正常运转的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2．公共安全（类）公安（款）事业运行（项）2024年预算数为4890．24万元，主要用于：保障单位正常运转的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

3．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2024年预算数为1万元，主要用于人员引进人才补贴发放。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2024年预算数为984．54万元，主要用于人员养老保险缴纳。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为84．5万元，主要用于人员职业年金缴纳。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为1．16万元，主要用于退休人员支出。

7．社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为1．97万元，主要用就业保险支出。

8．社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为15．13万元，主要用于遗属补助。

9．卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为0．48万元，主要用于独生子女奖励。

10．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为290．87万元，主要用于行政人员医疗保险缴纳。

11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为17．14万元，主要用于事业人员医疗保险缴纳。

12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为111．59万元，主要用于人员医疗保险缴纳。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为738．4万元，主要用于人员住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县公安局2024年一般公共预算基本支出16275．10万元，其中：

人员经费13385．81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费2889．29万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县公安局2024年“三公”经费财政拨款预算数321．6万元，其中：公务接待费3．6万元，公务用车购置及运行维护费318万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算与2023年预算持平。

（二）公务接待费较2023年预算持平。

2023年公务接待费计划用于接待来访人员。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算降低2万元。

单位现有公务用车98辆，其中：轿车28辆，旅行车（含商务车）14辆，越野车38辆，大型客、货车4辆、其他车型14辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费318万元，用于98辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障执法执勤等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县公安局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县公安局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，邻水县公安局机关运行经费财政拨款预算2889．29万元，比2023年机关运行经费财政拨款预算减少43．08万元。

2024年，邻水县公安局下属强制隔离戒毒所、监管中心卫生所按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，邻水县公安局安排政府采购预算147．07万元，其中，政府采购货物预算147．07万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，邻水县公安局所属各预算单位共有车辆98辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车98辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年邻水县公安局开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  名词解释