邻水县公安局交通警察大队2024年单位预算

邻水县公安局交通警察大队2024年单位预算

目  录

第一部分 邻水县公安局交通警察大队概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分  邻水县公安局交通警察大队2024年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县公安局交通警察大队2024年单位预算表

表1 单位收支总表

表1－1 单位收入总表

表1－2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分  邻水县公安局交通警察大队概况

一、基本职能及主要工作

（一）交警大队职能简介。

邻水县公安局交通警察大队是公安机关负责全县道路交通管理工作的主管部门，负责全县道路交通管理工作和维护道路交通安全、交通秩序和交通事故处理。

（二）交警大队2024年重点工作。一是维护道路交通安全。二是整治交通秩序。三是交通事故预防处理。四是办理车驾管理业务。

二、预算单位构成情况

交警大队属于公安局下属的二级预算单位。

交警大队内设11个股室，主要包括：办公室、车管所、事故处理中队、监控中队、一中队、二中队、合流中队、袁市中队、柑子中队、兴仁中队、丰禾中队。

第二部分  邻水县公安局交通警察大队2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，交警大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。交警大队2024年收支预算总数174．56万元，比2023年收支预算总数减少47．66万元，减少原因是退休2人。

（一）收入预算情况

交警大队2024年收入预算174．56万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入174．56万元，占100％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

交警大队2024年支出预算174．56万元，其中：基本支出174．56万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

二、财政拨款收支预算情况说明

交警大队2024年财政拨款收支预算总数174．56万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少47．66万元，减少原因是退休2人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入174．56万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出138．76万元、社会保障和就业支出16．4万元、卫生健康支出7．1万元、住房保障支出12．3万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

交警大队2024年一般公共预算当年拨款174．56万元，比2023年预算数减少47．66万元，减少原因是退休2人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出138．76万元、占79．49％；社会保障和就业支出16．4万元、占9．4％；卫生健康支出7．1万元、占4．06％；住房保障支出12．3万元、占7．05％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为138．76万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、差旅费、物业管理费等。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2024年预算数为16．4万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5．14万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1．96万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

5．住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12．3万元，主要用于：住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

交警大队2024年一般公共预算基本支出174．56万元，其中：

人员经费144．62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费29．94万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交警大队2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

交警大队2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。单位现有公务用车55辆，其中：轿车20辆，越野车2辆，摩托车33辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

交警大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

交警大队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，交警大队的机关运行经费财政拨款预算为29．94万元，比2023年预算减少8．76万元，下降22．64％。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

交警大队2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，交警大队共有车辆55辆，其中：定向保障用车4辆、执法执勤用车51辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年交警大队开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算174．56万元。其中：人员类项目1个，涉及预算144．62万元；运转类项目1个，涉及预算29．94万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

5．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　

6．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分 邻水县公安局交通警察大队2024年单位预算