邻水县农业农村局及所属单位-邻水县人民政府

邻水县畜牧兽医服务中心

2026年单位预算

第一部分邻水县畜牧兽医服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分邻水县畜牧兽医服务中心2026年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分邻水县畜牧兽医服务中心2026年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分邻水县畜牧兽医服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）县畜牧兽医服务中心职能简介。

1.组织编制并实施畜牧业发展规划、计划；

2.拟定畜牧业发展政策，组织和督导畜牧业政策实施；

3.负责畜牧业生产发展指导、畜禽养殖标准化管理、种畜禽遗传资源保护与开发利用工作；

4.负责畜牧建设项目实施的组织、督导和监管草原、草业政策、重点项目实施；

5.负责兽医兽药行政管理、生猪屠宰管理，组织实施兽医兽药和生猪屠宰地方法规、规章及行业规划；

6.组织开展动物疫病防控、动物卫生监督等工作；

7.承担县突发重大动物疫情应急指挥部办公室具体工作。拟定饲料行业发展战略、规划并组织实施；

8.审查饲料和饲料添加剂、兽药产品质量抽检、兽药残留抽检；

9.负责农作物秸秆、优良牧草种植等饲料资源的开发利用工作。

（二）县畜牧兽医服务中心2026年重点工作。　　一是提升生猪产业现代化水平。新增现代化规模养殖场3个，力争全年出栏生猪80万头以上，巩固产能优势。二是用好用活扶持政策。落实各级生猪生产扶持政策，发挥肉牛稳产提质、生猪调出大县奖励等政策效能，支持能繁母猪存栏扩充、生猪出栏提升及粪污处理设施完善。积极争取南广生猪产业集群项目资金554万元，围绕现代种业、养殖现代化、屠宰加工能力提质补短板、促融合。三是深化污染治理与资源利用。持续抓好安全与环保工作，巩固畜禽粪污资源化利用成果，确保利用率稳定在91%以上；强化养殖污染防治，严控环境风险，杜绝重大环境事件。四是持续推进畜产品质量安全。监督检查兽药经营企业、饲料经营企业及抽样检测畜产品，把控产品质量。开展规范动物诊疗秩序专项整治行动、鸡蛋兽药残留超标问题整治行动。五是筑牢疫病防控屏障。坚守非洲猪瘟防控底线，高质量完成“春、秋”两防，落实强制免疫措施。强化人畜共患病防控，持续拉网式排查布病，做好禽流感、狂犬病防控，保障公共卫生安全。全面梳理全县170余家养殖场、屠宰场防疫合格证明发放及合规情况，建立问题台账，督促不合规企业限期整改，筑牢产业安全基础。六是规范屠宰企业建设。督促企业落实《生猪屠宰质量管理规范》，完成5家屠宰场标准化改造，提升行业标准化、规范化水平。

二、预算单位构成情况

县畜牧兽医服务中心属于县农业农村局管理的正科级公益一类事业单位，保留参公管理，内设股室3个，即：综合股、生产科教信息股、兽医兽药股，县农业农村局管理的股级公益一类事业单位2个和内设股室1个，即：县畜牧站、县动物疫病预防控制中心和畜牧兽医股。

第二部分邻水县畜牧兽医服务中心

2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县畜牧兽医服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。县畜牧兽医服务中心2026年收支预算总数787.12万元,比2025年收支预算总数增加73.16万元，主要原因是：一是在职人员增加5名；二是职工及其他人员增资。

　　（一）收入预算情况

县畜牧兽医服务中心2026年收入预算787.12万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入787.12万元，占100%。

（二）支出预算情况

县畜牧兽医服务中心2026年支出预算787.12万元，其中：基本支出772.12万元，占98%；项目支出15万元，占2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县畜牧兽医服务中心2026年财政拨款收支预算总数787.12万元,比2025年财政拨款收支预算总数增加73.16万元，主要原因是：一是在职人员增加5名；二是职工及其他人员增资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入787.12万元；支出包括：社会保障和就业支出122万元、卫生健康支出31.41万元、农林水支出579.99万元、住房保障支出53.72万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县畜牧兽医服务中心2026年一般公共预算当年拨款787.12万元，比2025年预算数增加了73.16万元，主要原因：一是在职人员增加5名；二是职工及其他人员增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款支出787.12万元，占100%，其中社会保障和就业支出122万元，占15.5%、卫生健康支出31.41万元，占4%、农林水支出579.99万元，占73.69%、住房保障支出53.72万元，占6.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026年预算数为71.63万元，主要用于：缴纳单位40名在职职工养老保险，按相关规定，按质按量完成。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位职业年金的补助（08）2026年预算数为6.5万元，主要用于：2026年1名职工退休时缴纳的职业年金，按相关规定，按质按量完成。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2026年预算数为6万元，主要用于：缴纳单位6名农牧实践生养老保险，按相关规定，按质按量完成。

4.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）社会保险补贴（04）2026年预算数为2.88万元，主要用于：缴纳单位29名在职事业人员失业保险，按相关规定，按质按量完成。

5.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2026年预算数为30.19万元，主要用于：32名遗属人员补助，按相关规定，按质按量完成。

6.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）2026年预算数为4.8万元，主要用于：1名因公伤残人员补助，按相关规定，按质按量完成。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026年预算数为5.25万元，主要用于：单位缴纳11名参公管理人员的医疗保险费，按相关规定，按质按量完成。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026年预算数为21.89万元，主要用于：单位缴纳29名事业人员的医疗保险费，按相关规定，按质按量完成。

9.卫生健康支出（210）公务员医疗补助（11）行政单位医疗（03）2026年预算数为4.27万元，主要用于：单位缴纳11名参公管理人员的医疗保险费，按相关规定，按质按量完成。

　10.农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）2026年预算数为144.63万元，主要用于：11名参公管理人员工资、车补及开展日常工作等开支，按相关规定，按质按量完成。

10.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2026年预算数为435.36万元，主要用于：在职的29名事业人员、6名农牧实践生工资及开展日常工作等开支，按相关规定，按质按量完成。

11.住房保障支出(221)住房改革支出（02）住房公积金（01）2026年预算数为53.72万元，主要用于：单位缴纳40名在职职工住房公积金，按相关规定，按质按量完成。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县畜牧兽医服务中心2026年一般公共预算基本支出772.12万元，其中：

人员经费705.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费66.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县畜牧兽医服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费6万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。

（二）公务接待费较2025年预算持平

2026年公务接待费计划用于市级及以上相关部门督查、督导、调研及监测评估、抽样等工作开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算减少46%。主要原因是：特种用车（冷藏运输车1辆）今年没预算。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，冷藏运输车1辆。　

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车过路过桥费、洗车费、燃油费、维修费、保险费等方面支出，主要保障：一是开展稳定生猪生产；二是开展重大动物疫病防控；三是开展屠宰检疫监管，动物检疫电子出证试行及动物防疫条件资格审查；四是开展新改（扩）建畜禽规模养殖场；五是开展畜产品质量安全监测、抽样；六是开展畜禽养殖污染治理；七是开展南广项目和智慧畜牧示范场建设；八是开展病死畜禽无害化处理；九是开展各类项目建设实施等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

县畜牧兽医服务中心2026年无政府性基金预算支。

七、国有资本经营预算情况说明

县畜牧兽医服务中心2026年无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

县畜牧兽医服务中心2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，县畜牧兽医服务中心所属共有车辆2辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

县畜牧兽医服务中心2026年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年县畜牧兽医服务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算15万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算15万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.对个人和家庭的补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指用于离退休人员职业年金缴费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政单位集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分邻水县畜牧兽医服务中心

2026年单位预算表

附件：表1 单位收支总表