邻水县农业机械服务中心2025年单位预算信息公开

邻水县农业机械服务中心2025年单位预算编制说明

目  录

第一部分 邻水县农业机械服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分  邻水县农业机械服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  邻水县农业机械服务中心2025年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

第一部分 邻水县农业机械服务心概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县农机中心职能简介。

参与拟订全县农业机械化中长期发展规划；组织实施农业机械化政策、制度、作业与服务规范；引导农业机械产品结构调整；负责全县农业机械化科研、推广运用、综合示范工作；指导全县农机社会化、产业化服务体系建设；协调、指导农业机械跨区作业；参与农业的抗灾救灾、防汛抗旱农用机具用油计划的申报、分配、抗灾、救灾机具的调度；参与拟订农村机电提灌发展规划，组织实施农村机电提灌建设；负责全县农业机械化发展的预测和统计；参与收集、处理和发布全县农机信息。

（二）邻水县农机中心2025年重点工作。　　一是农机化作业：力争完成机耕面积145万亩，机播面积58万亩，机收面积63万亩；农作物耕种收综合机械化率达56.4%。二是农机购置补贴：力争补贴农机购置补贴机具3500台（套），争取补贴资金250万元以上。三是提灌站建设：为保障粮食安全，按照“旱涝保收、应建尽建”的原则，拟向上争取项目资金20万元，新建技改提灌站2座。四是农机作业基础建设：为改善大中型农业机械通行和作业条件，拟向上争取“五良融合”项目资金300万元，改造土地面积2000亩。

二、预算单位构成情况

邻水县农机中心属于参照公务员管理的事业单位，内设3个股室，主要包括综合股、管理站、推广站。

第二部分 邻水县农业机械服务中心

2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县农机中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。邻水县农机中心2025年收支预算总数406.22万元，比2024年收支预算总数增加60.88万元，主要原因：一是农林水支出增加68.85万元；二是住房保障支出增加2.8万元；三是社会保障和就业支出减少6.65万元；四是卫生健康支出减少4.12万元。

（一）收入预算情况

邻水县农机中心2025年收入预算406.22万元，其中：一般公共预算拨款收入406.22万元，占100%。

（二）支出预算情况

邻水县农机中心2025年支出预算406.22万元，其中：基本支出391.22万元，占96%；项目支出15万元，占4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县农机中心2025年财政拨款收支预算总数406.22万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加60.88万元，主要原因：一是农林水支出增加68.85万元；二是住房保障支出增加2.8万元；三是社会保障和就业支出减少6.65万元；四是卫生健康支出减少4.12万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入406.22万元；支出包括：社会保障和就业支出37.44万元、卫生健康支出10.85万元、农林水支出329.85万元、住房保障支出28.08万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县农机中心2025年一般公共预算当年拨款406.22万元，比2024年预算数增加60.88万元，主要原因：一是农林水支出增加68.85万元；二是住房保障支出增加2.8万元；三是社会保障和就业支出减少6.65万元；四是卫生健康支出减少4.12万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出37.44万元，占9%；卫生健康支出10.85万元，占3%；农林水支出329.85万元，占81%；住房保障支出28.08万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业：社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为37.44万元，主要用于：在职人员基本养老保险费支出。

2、卫生健康支出：（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.65万元，主要用于：参公人员基本医疗保险缴费；（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.2万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费。

3、农林水支出：农林水支出（类）农业农村事务（款）行政运行（项）2025年预算数为125.66万元，主要用于：参公管理人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖金及行政运行所需日常公用经费。农林水支出（类）农业农村事务（款）事业运行（项）2025年预算数为204.18万元，主要用于：事业人员基本工资、基础绩效奖金、绩效工资、事业运行所需日常公用经费。

4、住房保障支出：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为28.08万元，主要用于：本单位职工按规定缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县农机中心2025年一般公共预算基本支出391.22万元，其中：

人员经费356.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家族的补助等。公用经费34.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县农机中心2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现无公务用车，2025年未安排公务用车购置费及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县农机中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县农机中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，邻水县农机中心的机关运行经费财政拨款预算为34.69万元，比2024年预算增加8.91万元，增长25%。主要原因：一是新考调2名参公管理人员；二是参公管理人员公用经费提高标准。

（二）政府采购情况

邻水县农机中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，邻水县农机中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年邻水县农机中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算15万元。其中：运转类项目1个，涉及预算15万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政单位集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的公务接待费开支的各类公务接待支出。

第四部分 邻水县农业机械服务中心2025年单位预算表