邻水县城市环境卫生管理所
2022年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）环卫所职能简介
（二）环卫所2022年重点工作
二、预算单位构成情况
三、收支预算情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
十一、名词解释
十二、附件
表1 单位收支总表
表1-1 单位收入总表
表1-2 单位支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 单位预算项目绩效目标表
表7 单位整体支出绩效目标表
表8 政府采购预算表
二、预算单位构成情况
三、收支预算情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
十一、名词解释
十二、附件
表1 单位收支总表
表1-1 单位收入总表
表1-2 单位支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 单位预算项目绩效目标表
表7 单位整体支出绩效目标表
表8 政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）环卫所职能简介
为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设、运营与维护、卫生监督、卫生作业管理。
（二）环卫所2022年重点工作
1.清扫保洁。2022年我所担负着全城210余万平方米道路清扫面积，清扫工作实行定岗、定人、定责包片管理，分级负责制，做到清扫保洁后无果皮、纸屑、树叶、尘土等，垃圾桶周围无垃圾杂物。环卫督察小组全天候监督检查全城清扫保洁质量，发现问题及时处理，确保全城清扫保洁质量达标。
2.垃圾清运。对城区所有垃圾箱、果皮箱和沿街门市垃圾进行及时收运；定期对垃圾中转站、垃圾箱放置点进行了冲洗、消杀、除臭；组织维修人员对城区破损垃圾箱、果皮箱进行维修更换、加盖，共维修更换垃圾箱、果皮箱；同时每天对全城主要干道垃圾箱、果皮箱进行擦洗，确保垃圾箱、果皮箱外观干净整洁；及时对垃圾收运点进行收运，确保无积存垃圾，日产日清，为市民创造了一个干净、整洁的工作和生活环境。
3.冲吸街道。冲吸大队每天对入城广场至赵家桥、西环线、同心桥、31克拉售楼部到劳动局红绿灯段及电力公司新办公楼、恒源大道、古邻大道、三十六米大道、原210国道、环城路、宏帆广场、西出口、万兴大道、新车站等街道、人行道沿线进行循环冲洗，炮雾车每天对城区街道进行喷雾消毒。
4.公厕管理。我所现管理城区公厕26座，为方便广大市民如厕，认真执行公厕开放时间，要求管理人员及时对公厕卫生进行清理、消毒、燃放檀香冲淡异味，使城区公厕做到了地面干净，无垃圾、无污水、无蚊蝇滋生。
（一）环卫所职能简介
为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设、运营与维护、卫生监督、卫生作业管理。
（二）环卫所2022年重点工作
1.清扫保洁。2022年我所担负着全城210余万平方米道路清扫面积，清扫工作实行定岗、定人、定责包片管理，分级负责制，做到清扫保洁后无果皮、纸屑、树叶、尘土等，垃圾桶周围无垃圾杂物。环卫督察小组全天候监督检查全城清扫保洁质量，发现问题及时处理，确保全城清扫保洁质量达标。
2.垃圾清运。对城区所有垃圾箱、果皮箱和沿街门市垃圾进行及时收运；定期对垃圾中转站、垃圾箱放置点进行了冲洗、消杀、除臭；组织维修人员对城区破损垃圾箱、果皮箱进行维修更换、加盖，共维修更换垃圾箱、果皮箱；同时每天对全城主要干道垃圾箱、果皮箱进行擦洗，确保垃圾箱、果皮箱外观干净整洁；及时对垃圾收运点进行收运，确保无积存垃圾，日产日清，为市民创造了一个干净、整洁的工作和生活环境。
3.冲吸街道。冲吸大队每天对入城广场至赵家桥、西环线、同心桥、31克拉售楼部到劳动局红绿灯段及电力公司新办公楼、恒源大道、古邻大道、三十六米大道、原210国道、环城路、宏帆广场、西出口、万兴大道、新车站等街道、人行道沿线进行循环冲洗，炮雾车每天对城区街道进行喷雾消毒。
4.公厕管理。我所现管理城区公厕26座，为方便广大市民如厕，认真执行公厕开放时间，要求管理人员及时对公厕卫生进行清理、消毒、燃放檀香冲淡异味，使城区公厕做到了地面干净，无垃圾、无污水、无蚊蝇滋生。
二、预算单位构成情况
邻水县城市环境卫生管理所属于事业单位，内设股室8个（办公室、财务室、考核股、监察队、渗滤液处理站、清扫保洁大队、垃圾收运大队、冲吸大队），编制30个，在职实有人员30人，退休人员63人，临聘人员783人。
邻水县城市环境卫生管理所属于事业单位，内设股室8个（办公室、财务室、考核股、监察队、渗滤液处理站、清扫保洁大队、垃圾收运大队、冲吸大队），编制30个，在职实有人员30人，退休人员63人，临聘人员783人。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，环卫所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。环卫所2022年收支预算总数2508.4万元，比2021年收支预算总数减少71.37万元，减少原因主要是2022年在职工退休4人，工资、养老保险等减少。
（一）收入预算情况
2022年收入预算2508.4万元。其中：一般公共预算拨款收入2508.4万元，占100%。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算2508.4万元，其中：基本支出2508.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
按照综合预算的原则，环卫所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。环卫所2022年收支预算总数2508.4万元，比2021年收支预算总数减少71.37万元，减少原因主要是2022年在职工退休4人，工资、养老保险等减少。
（一）收入预算情况
2022年收入预算2508.4万元。其中：一般公共预算拨款收入2508.4万元，占100%。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算2508.4万元，其中：基本支出2508.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况
2022年财政拨款收支预算总2508.4万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少71.37万元，减少原因主要是2022年在职工退休4人，工资、养老保险等减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2508.4万元；支出包括：社会保障和就业支出39.89万元、卫生健康支出12.63万元、城乡社区支出2432.56万元、住房保障支出23.32万元。
2022年财政拨款收支预算总2508.4万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少71.37万元，减少原因主要是2022年在职工退休4人，工资、养老保险等减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2508.4万元；支出包括：社会保障和就业支出39.89万元、卫生健康支出12.63万元、城乡社区支出2432.56万元、住房保障支出23.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款2508.4万元，比2021年预算数减少71.37万元，减少原因主要是2022年在职工退休4人，工资、养老保险等减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出39.89万元，占1.5%；卫生健康支出12.63万元，占0.5%；城乡社区支出2432.56万元，占97%；住房保障支出23.32万元，占1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为31.09万元，主要用于在职工养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2022年预算数为8万元，主要用于退休职工职业年金缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2022年预算数为0.8万元，主要用于遗属生活补助。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为12.63万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。
5.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2022年预算数为2432.56万元，主要用于临时工工资及在职工公用经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为23.32万元，主要用于在职工住房公积金经费。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款2508.4万元，比2021年预算数减少71.37万元，减少原因主要是2022年在职工退休4人，工资、养老保险等减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出39.89万元，占1.5%；卫生健康支出12.63万元，占0.5%；城乡社区支出2432.56万元，占97%；住房保障支出23.32万元，占1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为31.09万元，主要用于在职工养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2022年预算数为8万元，主要用于退休职工职业年金缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2022年预算数为0.8万元，主要用于遗属生活补助。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为12.63万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。
5.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2022年预算数为2432.56万元，主要用于临时工工资及在职工公用经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为23.32万元，主要用于在职工住房公积金经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出2508.4万元，其中：
人员经费2499.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、社会保险缴费、临时工工资等。
公用经费9万元，主要包括：办公费、电费、水费、邮电费、印刷费、公务接待费等。
2022年一般公共预算基本支出2508.4万元，其中：
人员经费2499.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、社会保险缴费、临时工工资等。
公用经费9万元，主要包括：办公费、电费、水费、邮电费、印刷费、公务接待费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
环卫所2022年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算与2021年预算持平。
（二）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算或与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。
环卫所2022年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算与2021年预算持平。
（二）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算或与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
环卫所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
环卫所2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，环卫所共有公务用车0辆，特种专业技术用车（环卫作业车辆）67辆。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2022年邻水县城市环境管理所开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算2508.4万元。其中：人员类项目1个，涉及预算2499.4万元；运转类项目1个，涉及预算9万元。
（一）机关运行经费情况
环卫所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
环卫所2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，环卫所共有公务用车0辆，特种专业技术用车（环卫作业车辆）67辆。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2022年邻水县城市环境管理所开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算2508.4万元。其中：人员类项目1个，涉及预算2499.4万元；运转类项目1个，涉及预算9万元。
十一、名词解释：
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工养老保险支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职工职业年金支出。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指遗属生活补助。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在职职工医疗保险缴费支出。
7.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指临时工工资及在职工公用经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位在职职工住房公积金经费。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工养老保险支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职工职业年金支出。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指遗属生活补助。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在职职工医疗保险缴费支出。
7.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指临时工工资及在职工公用经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位在职职工住房公积金经费。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支
十二、附件：
表1 单位收支总表 表1-1 单位收入总表
表1-2 单位支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 单位预算项目绩效目标表
表7 单位整体支出绩效目标表
表8 政府采购预算表
邻水县城市环境卫生管理所
2022年2月20日
2022年2月20日
川公网安备 51162302000149号
