邻水县发展和改革局2025年部门预算编制说明
目 录
第一部分 邻水县发展和改革局概况
一、基本职能及主要工作
（一）邻水县发展和改革局职能简介。
邻水县发展和改革局（挂邻水县数据局牌子）是邻水县人民政府直属的综合研究拟定全县经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导实体经济体制改革和宏观调控的正科级行政部门。
主要职责：
（一）贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制、能源发展和改革的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
（二）拟订并组织实施全县国民经济、社会发展、能源发展中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、能源发展、价格总体水平调控的政策建议。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
（三）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区的指导、协调和审核转报等工作。
（四）负责汇总分析全县财政、金融、能源等方面情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格、能源和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。
（五）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作，牵头推进供给侧结构性改革、全面创新改革等重大改革事项。
（六）贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，拟订年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
（七）负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排县级预算内基本建设基金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。指导工程咨询业发展。
（八）推进经济结构调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。
（九）促进城乡区域协调发展。拟订区域协调发展规划和重大政策建议，研究提出城镇化发展规划和统筹城乡发展的重大政策，负责区域经济协作的统筹协调。统筹推动全县推进“一带一路”建设和长江经济带发展战略的实施。
（十）负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。管理粮食等重要物资，负责组织实施重要物资应急储备物资的收储、轮换和日常管理工作，拟订重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。
（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业发展。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
（十二）组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
（十三）会同有关部门拟订与邻水相关的特殊类型地区经济发展规划，会同有关部门制定相关重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。
（十四）指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
（十五）负责与省、市铁建办、地方铁路局等部门的工作衔接，负责组织协调和处理全县铁路、机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路、机场建设规划及年度计划编制的相关工作。
（十六）负责与省能源局、市能源办的工作衔接，研究提出全县能源发展规划和政策措施，拟订全县能源发展规划，申报安排相关项目资金。
（十七）贯彻落实党中央关于数据工作的方针政策和省委、市委、县委决策部署。负责统筹推进数字邻水、数字经济、数字社会规划和建设。组织实施国家大数据战略。
（十八）承担县实施西部大开发领导小组、县重大项目领导小组的具体工作。
（十九）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（二十）承办县政府交办的其他事项。
（二）邻水县发展和改革局2025年重点工作。
一是坚持把实施“同城融圈”首位战略作为重要政治任务，抢抓中央、省委、市开展“十五五”规划前期工作窗口期，建设一批可视化“同城融圈”成果，为成渝区域协同发展做强支撑、积累经验。
二是坚持经济运行“周调度、月分析、季总结”工作机制，每月召开经济运行调度会、每季度召开县域经济高质量发展工作专题会。加强重点指标监测研判，及时研究解决经济运行中的堵点难点问题，确保经济运行持续实现质的有效提升和量的合理增长。
三是主动学习领会中央、省委经济工作会议、国务院政策例行吹风会等各类会议、政策文件等释放信息，力争项目储备规模保持在2000亿元以上，2025年拟对上争取重大项目储备规模在200亿元以上。
四是全力抢抓“新基建”“一揽子增量政策”“优投向”等系列重大机遇，组织开展项目策划、政策解读等培训会议2次以上。在项目申报“窗口期”，坚持每月到省跑市至少2次，点对点加强对上汇报衔接及申报项目审核结果跟踪，争取到位中央预算内投资、超长期特别国债资金较2024年增长50%以上，争取到位政策30个以上。
五是全面启动“十五五”规划编制前期工作，主动做好对上汇报，结合党的二十大、党的二十届三中全会等重要会议精神，系统谋划、全局思考，高质量完成邻水县“十四五”规划评估和“十五五”规划编制工作。
二、部门预算单位构成情况
邻水县发展和改革局下属其他事业单位5个，为邻水县项目服务中心、邻水县价格认证中心、邻水县价格监测中心、邻水县以工代赈开发服务中心、邻水县双城经济服务中心，无独立核算的下属事业单位。单位内设10个科室，主要包括：办公室、国民经济与社会发展综合股（挂县委财经办秘书股）、固定资产投资股、数字经济产业发展股、农村经济与能源发展股（挂长江经济带发展股、以工代赈办综合股牌子）、项目管理协调股、经济体制改革与政策法规股（挂行政审批股牌子）、价格调控与成本监审股、价格管理股、执法与评估督导股（挂粮食物资与储备股、安全仓储与科技股牌子）等。
第二部分 邻水县发展和改革局2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，邻水县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。邻水县发展和改革局2025年收支预算总数834.25万元，比2024年收支预算总数增加150.78万元。主要原因一是2025年在职人数为49人，相比2024年增加了2人，人员经费及相应的公用经费增加；二是2025年将项目前期工作经费100万元纳入了年初预算。
（一）收入预算情况
邻水县发展和改革局2025年收入预算834.25万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入834.25万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
邻水县发展和改革局2025年支出预算834.25万元，其中：基本支出734.25万元，占88.01%；项目支出100万元，占11.99%。
二、财政拨款收支预算情况说明
邻水县发展和改革局2025年财政拨款收支预算总数834.25万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加150.78万元，主要原因一是2025年在职人数为49人，相比2024年增加了2人，人员经费及相应的公用经费增加；二是2025年将项目前期工作经费100万元纳入了年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入834.25万元；支出包括：一般公共服务支出661万元、社会保障和就业支出84.48万元、卫生健康支出30.96万元、住房保障支出57.81万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
邻水县发展和改革局2025年一般公共预算当年拨款834.25万元，比2024年预算数增加150.78万元，主要原因一是2025年在职人数为49人，相比2024年增加了2人，人员经费及相应的公用经费增加；二是2025年将项目前期工作经费100万元纳入了年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出661万元，占79.23%；社会保障和就业支出84.48万元，占10.13%；卫生健康支出30.96万元，占3.71%；住房保障支出57.81万元，占6.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025年预算数为561万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括在职行政事业人员、工勤人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及在职职工办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）战略规划与实施（款）社会事业发展规划（项）2025年预算数为100万元，主要用于：2025年项目前期工作期间所产生的办公费、印刷费、差旅费等相关支出。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用支出（项）2025年预算数为3.5万元，主要用于：引进高层次人才生活补助发放。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为77.09万元，主要用于：缴纳在编公务员、事业人员基本养老保险。
5.社会保障和就业（类）社会保险业务管理事务（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为1.84万元，主要用于：缴纳在编公务员、事业人员工伤保险。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）2025年预算数为2.06万元，主要用于：退休或在职职工死亡后其遗属的生活补助发放。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.16万元，主要用于：缴纳在编公务员基本医疗保险。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为15.42万元，主要用于：缴纳在编事业人员基本医疗保险。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为7.39万元，主要用于：缴纳在编公务员医疗补助保险。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为57.81万元，主要用于：缴纳在编公务员、事业人员住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
邻水县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出734.25万元，其中：
人员经费655.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。
公用经费79.22万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
邻水县发展和改革局2025年“三公”经费财政拨款预算数20万元，其中：公务接待费15万元，比2024年预算12万元相比增加了3万元，增加25%，主要原因是2025年重大项目投资现场会产生的公务接待费增加；公务用车购置及运行维护费5万元，与2024年预算数持平；因公出国（境）经费0万元。
（一）无因公出国（境）经费预算，与2024年预算数持平。
（二）公务接待费较2024年预算增长25%。主要原因是2025年重大项目投资现场会产生的公务接待费增加。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全局日常业务工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
邻水县发展和改革局2025年政府性基金预算支出0万元。
七、国有资本经营预算情况说明
邻水县发展和改革局2025年国有资本经营预算支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年，邻水县发展和改革局的机关运行经费财政拨款预算为79.22万元，比2024年预算增加15.94万元，增长25.19%。主要原因一是2025年在职人数为49人，相比2024年增加了2人，人员经费及相应的公用经费增加；二是自2025年度起，财政预算将日常公用经费人均标准进行了上调，故预算增加。
（二）政府采购情况
2025年，邻水县发展和改革局安排政府采购预算2.74万元，其中，政府采购货物预算2.74万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，邻水县发展和改革局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台。
（四）预算绩效情况
2025年邻水县发展和改革局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算100万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算100万元。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）战略规划与实施（款）社会事业发展规划（项）：指局机关用于反映社会事业发展规划方面的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用支出（项）：指用于局下属事业单位引进高层次人才生活补助的支出。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：指局机关按规定用于病故人员家属的定期遗属抚恤金支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用支出。
第四部分 邻水县发展和改革局2025年部门预算表
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
川公网安备 51162302000149号
