邻水县发展和改革局2024年部门预算信息公开-邻水县发展和改革局-邻水县人民政府

第一部分邻水县发展和改革局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分邻水县发展和改革局2024年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分邻水县发展和改革局2024年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分邻水县发展和改革局概况

一、基本职能及主要工作

（一）邻水县发展和改革局职能简介。

邻水县发展和改革局（挂邻水县粮食和物资储备局牌子）是邻水县人民政府直属的综合研究拟定全县经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导实体经济体制改革和宏观调控的正科级行政部门，内设办公室、国民经济与社会发展综合股(挂县委财经办秘书股)、固定资产投资股、产业股（挂长江经济带发展股、以工代赈办综合股牌子）、项目管理协调股（挂粮食物资与储备股、安全仓储与科技股牌子）、经济体制改革与政策法规股（挂行政审批股牌子）、价格调控与成本监审股、价格管理股、执法与评估督导股（挂内部审计股牌子）等9个股室。

（二）邻水县发展和改革局2024年重点工作。

2024年工作主要围绕“统揽、支撑、底牌、方向”四方面推进，坚持项目为王，全力争先进位。

一是以县域经济高质量发展为“统揽”。严格实行经济运行“周监测、月调度、季分析”机制，每月按时召开经济运行调度会。发挥邻水经济发展优势，为全市经济增长作出邻水贡献。二是以重大项目高效率建设为“支撑”。建立“谋划储备——开工建设——形成投资”项目投资良性滚动循环机制，谋划推动重大轨道交通、城际交通、新基建项目等省市重大项目17个、总投资120亿元，完成投资47亿元。三是以产业经济高标准重塑为“底牌”。突出“112”现代产业体系建设，实施平台升级攻坚行动，推动广安高新区扩区调位取得实质性进展，启动建设东部未来城，转移升级广安高新区现有产业，全力争创国家级高新区。加强与高竹新区的沟通配合，加快推进存量工业企业落地建设。四是以同城金融圈高站位赋能为“方向”。对标同城融圈各项决策部署，高位推动川渝高竹新区、明月山绿色发展示范带、合广长协同发展示范区建设，高质量参与共建明月山绿色发展示范带第七、第八次党政联席会议。

二、部门预算单位构成情况

邻水县发展和改革局属于行政单位，管理事业单位5个，其中，直属事业单位4个，分别为邻水县项目服务中心、邻水县价格认证中心、邻水县价格监测中心、邻水县以工代赈开发服务中心；代管事业单位1个，邻水县双城经济服务中心。全局共有编制50个，其中行政编制20个，事业编制28个，工人编制2个。目前，共有在职实有人员47人，离退休人员36人，无独立核算的事业单位。

第二部分邻水县发展和改革局2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，邻水县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。邻水县发展和改革局2024年收支预算总数683.47万元，比2023年收支预算总数增加32.67万元，主要原因是2024年在职人数为47人，相比2023年增加了4人，且组建的邻水县项目策划暨融资工作专班抽用了8名工作人员，人员经费及相应的公用经费增加。

（一）收入预算情况

邻水县发展和改革局2024年收入预算683.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入683.47万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

邻水县发展和改革局2024年支出预算683.47万元，其中：基本支出683.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%。2024年初我单位无项目预算。此外，每年固定项目前期工作经费支出由专项切块资金解决。

二、财政拨款收支预算情况说明

邻水县发展和改革局2024年财政拨款收支预算总数683.47万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加32.67万元，主要原因是2024年在职人数为47人，相比2023年增加了4人，且组建的邻水县项目策划暨融资工作专班抽用了8名工作人员，人员经费及相应的公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入683.47万元；支出包括：一般公共服务支出516.56万元、社会保障和就业支出82.61万元、卫生健康支出29.92万元、住房保障支出54.38万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

邻水县发展和改革局2024年一般公共预算当年拨款647.83万元，比2023年预算数增加32.67万元，主要原因是2024年在职人数为47人，相比2023年增加了4人，且组建的邻水县项目策划暨融资工作专班抽用了8名工作人员，人员经费及相应的公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出516.56万元，占75.58%；社会保障和就业支出82.61万元，占12.09%；卫生健康支出29.92万元，占4.38%；住房保障支出54.38万元，占7.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算数为516.56万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括在职行政事业人员、工勤人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及在职职工办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用支出（项）2024年预算数为3.5万元，主要用于：引进高层次人才生活补助发放。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为72.51万元，主要用于：缴纳在编公务员、事业人员基本养老保险。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1.8万元，主要用于：中华人民共和国成立前参工退休干部困难生活补助发放。

5.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为1.84万元，主要用于：缴纳在编公务员、事业人员工伤保险。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）2024年预算数为2.96万元，主要用于：退休或在职职工死亡后其遗属的生活补助发放。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.8万元，主要用于：缴纳在编公务员基本医疗保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为16.23万元，主要用于：缴纳在编事业人员基本医疗保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.9万元，主要用于：缴纳在编公务员医疗补助保险。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为54.38万元，主要用于：缴纳在编公务员、事业人员住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

邻水县发展和改革局2024年一般公共预算基本支出683.47万元，其中：

人员经费620.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助等。

公用经费63.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

邻水县发展和改革局2024年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：公务接待费12万元，比2023年预算15万元相比减少了3万元，减少20%；公务用车购置及运行维护费5万元，与2023年预算数持平；因公出国（境）经费0万元。

（一）无因公出国（境）经费预算，与2023年预算数持平。

（二）公务接待费较2023年预算下降20%。主要原因是2024年严格按照政府过紧日子相关要求，厉行节约，严格压缩三公经费开支。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全局日常业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

邻水县发展和改革局2023年政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

邻水县发展和改革局2023年国有资本经营预算支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，邻水县发展和改革局的机关运行经费财政拨款预算为63.28万元，比2023年预算增加2.22万元，增长3.64%。主要原因是2024年在职人数为47人，相比2023年增加了4人，且组建的邻水县项目策划暨融资工作专班抽用了8名工作人员，人员经费及相应的公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，邻水县发展和改革局安排政府采购预算2.27万元，其中，政府采购货物预算2.27万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，邻水县发展和改革局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2024年邻水县发展和改革局无开展绩效目标管理的项目，无特定目标类项目。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用支出（项）：指用于局下属事业单位引进高层次人才生活补助的支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：指局机关按规定用于病故人员家属的定期遗属抚恤金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入我单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用支出。

第四部分邻水县发展和改革局

2024年部门预算表

附件：表1 部门收支总表